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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Está tela será executada quando o tipo de favorecido do cheque for o código "5 - Transferencia (CPMF)".


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Emissão de Cheques

Emissão de Cheque Avulso (CCECB210)

Após o prenchimento dos campos

Dados do Recibo (CCECB060)

Após o prenchimento dos campos quando a opção selecionada no campo Tipo Favorecido for [b|5

Visão Geral

O objetivo desse programa é informar informar os dados para qual agência e conta que os valores serão transferidos e que serão impressos no cheque.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Agência Creditada

Informar o número da agência que será creditado o CPMF.

Conta Corrente

Informar o número da conta corrente para creditar o CPMF.

Imprime Nominal*

Determinar se deverá ou não constar o nome da empresa no campo "Descrição Nominal" que no caso de uma transferência é o mesmo do emissor.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim: será impresso o nome da empresa no campo "Descrição Nominal"
Não: não será impresso nada no campo "Descrição Nominal".

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos