Release Notes - Versão 7.3

Retirar os campos não utilizados da Fat.CliComplemento3

Informações Complementares (CCCDB006) - excluídos os campos ultimaNFCli e ultimaDuplBaixada da tabela Fat.CliComplemento3.

Atualizado os campos obrigatórios com 2 asteriscos para apenas 1 asterisco

Exporta Arquivo para Seguradora (CCRHI020)|Autorização de Início de Produção de OT (CCTMAP010) - atualizado os campos obrigatórios que estavam com dois "asterisco " para apenas um.

Aumentado o campo RUC seja possível informar até 35 caracteres na País/Outras informações-CCCDB005A

País/Outras Informações (CCCDB005A) - atualizado o campo RUC para que em clientes de exportação seja permitido até 35 caracteres.

Revisão de nomenclatura conforme regras gramaticais

Efetuada a padronização das nomenclaturas utilizadas no ERP. Visando padronizar o sistema, alinhamos as seguintes nomenclaturas:
Parametrização substituída por Configuração.
Layout substituída por Leiaute.
Relatório e Listagem substituída por Emissão - quando for documento (laudo, NF, orçamento).

Correção no nome dos bancos citados em programas do sistema

Realizadas atualizações nos nomes de programas com citação de bancos:
De SICOOB - Parâmetros por Empresa para Sicoob - Parâmetros por Empresa (CCRHD170);
De SICOOB - Geração Arquivo para Sicoob - Geração Arquivo (CCRHD175);
De SICREDI ? Parâmetros por Empresa para Sicredi ? Parâmetros por Empresa (CCRHD015);
De SICREDI ? Geração Arquivo para Sicredi ? Geração Arquivo (CCRHD016);
De CECRED ? Parâmetros por Empresa para Cecred ? Parâmetros por Empresa (CCRHD018);
De CECRED ? Geração Arquivo para Cecred ? Geração Arquivo (CCRHD019);
De BANESE ? Parâmetros por Empresa para Banese ? Parâmetros por Empresa (CCRHD023);
De BANESE ? Geração Arquivo para Banese ? Geração Arquivo (CCRHD024);
De Conta Convênio (BB) para Conta Convênio (Banco do Brasil) (CCRHD045).

Consulta de Produto por Lote de Pedido

Consulta de Produto por Lote de Pedido (CCPV792) - programa desenvolvido para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido.

Data de previsão no F7 da Conferência via Sugestão-CCPVC150

Conferência via Sugestão (CCPVC150) - incluído no F7 do campo Pedido/Sug a coluna Previsão Faturamento para mostrar a data de previsão dos pedidos.

Layout do pedido de venda

Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002) - incluído o campo Tamanho que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.

Aba Capa (CCPVH002TAB1) - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de "Valor Antecipado" e "Desconto/Acréscimo na Observação" na coluna Propriedade, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção "Não" na coluna Visualização.

Aba Itens (CCPVH002TAB2) - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções "Item Pedido Cliente" e "Agrupar Acessórios", se a opção "Item Pedido Cliente" estiver configurada como ?Sim? será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens.

Análise de crédito na etapa do pedido

Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) - implementação na etapa do pedido, para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada no campo Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido do programa Configuração Etapas (CCPVE000). O sistema irá bloquear a movimentação, impedindo a conclusão da ação.

Aviso sonoro na leitura de código de barras

Contagem do Inventário de Acabados por Tag (CCTCI020) | Conferência de Cargas (CCPVSC160) | Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151) - implementado um recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro.

Endpoint para integração de tabelas de preço

Configuração Integração Almode (CCPV111) - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço. Para isso, foi implementada integração com o novo endpoint /api/public/tabela-de-preco/atualizar e disponibilizado o novo campo Nome Tabela Preço Almode.

Atualização no Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130A)

Lista de Transporte (CCPVP130) - incluindo o campo Data de Saída. Este campo permite que após o encerramento da lista de transportes, seja informado a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informado a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transportes possui.

Exclusão de uma nota fiscal da lista de transporte sem perder a bipagem

Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150) - atualizado para permitir estorno individual da conferência de volumes de uma nota fiscal, assim possibilitando o programa Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130) remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte.

Lista de transporte (CCPVP130) nos detalhas de nota fiscal e pedido de venda

Consulta de Pedidos (CCPV700) - incluída a opção "Lista de transporte" no botão Detalha.
Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) - incluída a opção "Lista de Transportes" no botão Outros .

Alterado o campo Código para três dígitos no programa CCPVC256

Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256) - alterado o campo Código para três dígitos.

Implementado para permitir vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos no Romaneio

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos com as opções "Sim" e "Não". Se for configurado com "Sim", no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa Separação de Romaneio (CCPVP105), caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como "Sim", o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.

Atualizada a quantidade do código da caixa para mostrar com 9 dígitos

Consulta de Caixas por Situação/Cliente/Período (CCPVC650)|Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670) - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos.

Implementado o tratamento para configurar as máscaras dos produtos que serão peças.

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído o campo Máscara de Produtos Romaneio Individual para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez.

Implementação do programa Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022) para substituição do CCPVC005.

Novo! Configuração de Usuários para Conferência (CCPV022) - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão para uso da leitora ótica para conferência de pedidos de venda.

Implementado na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação

Configuração Integração Bling (CCPV093) - implementado na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação.

Atualização no romaneio relacionado a etiqueta agrupadora.

Separação de Romaneio (CCPVP105) - alterado a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora, possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que, a configuração correspondente encontre-se habilitada.

Atualizados os programas CCPVB* para alterar o código do romaneio para 7 posições

- Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)| Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620) - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015).

Atualizado o tratamento de naturezas de operação que não geram duplicatas na Seleção Especial-CCPVH020

Aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6) - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos.

Cancelamento da seleção sem o encerramento da solicitação

Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035) - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma Solicitação de Notas Especiais (CCPV084) e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na Solicitação de Notas Especiais (CCPV084).

Solicitação de Notas Especiais (CCPV084) - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da Seleção Especial (CCPVH020).

Tratamento na geração do romaneio com pedidos de clientes diferentes

Separação de Romaneio (CCPVP105) - incluído o botão Remover Pedidos para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

Implementada API de geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata-CCPV057

API Carteira de Pedidos - alterada a geração de pedido para validar a configuração de desconto de duplicata no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057).

Semiacabado na pré engenharia no orçamento de venda

Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3) - incluído o campo Gerar Engenharia na Geração do Pedido.
Novo! Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5) - programa desenvolvido para cadastrar um produto semiacabado para o item genérico.

Descrição do item na DANFE

Novo! Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170) - programa desenvolvido para ativar informações referente ao item, mostrando na descrição do item na NF-e para notas não especiais, conforme configuração.

Alterada a Contabilização do Faturamento, para passar a gravar a referência do lançamento da contabilidade.

Novo! Contabilização por Nota (CCFT618) - programa desenvolvido para detalhar a contabilização da nota fiscal, com os campos e valores contabilizados por CFOP.

Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) - incluída a opção "Contabilização Nota" no botão Outros.

Geração do MDF-e (por conhecimento de fretes) tratando várias empresa.

Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620) - incluído os campos Empresa e Empresa Veículo para que seja possível gerar um MDFe com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informado mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDFe com CTes de origem diferentes.

CFOP de ST em Notas ZFM

Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A) - incluído o campo Gerar CFOP de ST em Notas ZFM para determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como "Sim" e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como "Não" será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121).

Implementação na Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica CCFTNC100

Dados de Outros Campos (CCFTNC117) - incluído os campos Benefício Fiscal ICMS e Benefício Fiscal ICMS Secundário.
Configuração de Outros Campos (CCFTNC016) - incluído o campo Benefício Fiscal ICMS.

Implementação de variável para Etiqueta de Volumes da NF com Numero do Pedido do Cliente

Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117) - implementação de variável codPedidoCliente na etiqueta VolumesNf impresso pelo programa Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520).

Implementado para levar a informação na tag <cBenef> de acordo com a CST da operação no tipo de nota

ICMS Zona Franca (CCFT030E) - incluído o campo Código cBenef Item Nacional. Desta forma, em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0,4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef.

Implementando para retirar a obrigatoriedade de Peso liquido e bruto nas notas de complemento

Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) - implementação para permitir o faturamento de uma nota fiscal complementar com peso líquido e/ou peso bruto não informados, caso o código da transportadora tenha sido informado.

Seleção de inscrição estadual do remetente no CT-e

Geração do CT-e (CCFRN101) - na Aba Responsáveis foi incluído o botão Outras IE Remetente para executar o programa Outras IE Cliente (CCPVH028) sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma.

Download e upload na importação de lançamento dos arquivos texto

Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005)|Importação de Dados da Consistem (CCCTI010) - alterados para realizar o upload de arquivos.

Exportação de Dados da Consistem (CCCTI015) - alterado para realizar o download de arquivos.

Cadastro da classe de vencimento do ICMS-ST

Configuração do Tipo de Receita por Estado (CCEPB125) - alterado para permitir o cadastro da classe de vencimento para o tipo ICMS-ST e a geração do SPED Fiscal, para gerar o registro E250 com a data de vencimento (campo 4) de acordo com a classe de vencimento configurada.

Filtros de valor e validação na geração do SPED Fiscal

Aba Dados Gerais (CCINF055BTAB1) - realizadas as seguintes alterações:

• incluídas as opções Por Valor Igual (Comparar), Por Valor Menor (Comparar), Por Valor Maior (Comparar) e Por Valor Diferente (Comparar) no campo Validação;
• incluído o campo Valor para Comparar que permite informar o valor que será utilizado para comparar ao campo do documento conforme o tipo de validação selecionado;
• incluídos os botões Salvar, Salvar e Criar Outro e Cancelar.

Apuração do ICMS (CCEPA025) - alterado para que na geração automática de ajustes de ICMS sejam consideradas as alterações nos filtros de documentos.

Data de início do livro estoque e livro produção do Bloco K

Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210) - incluídos na aba Bloco K os campos Mês/Ano Início Livro de Estoque e Mês/Ano Início Livro de Produção, que permitem definir o período de início da obrigatoriedade de envio dos livros de estoque e produção no bloco K do SPED Fiscal. Também foi implementado para que ao ativar o campo Gerar Livro de Produção como Sim, o sistema limpe as tabelas geradas com a configuração Testes.

Padronização dos campos de tela

Consulta do Comparativo de Custo por Engenharia/Insumos (CCCPG780) | Consulta de Valores dos Itens em Estoque (CCPC805) - realizada padronização no leiaute dos campos de tela.

Novas funcionalidades para o Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005)

Cadastro da Tabela de Distribuição de CC Agrupador (CCCAD005) - incluído o campo Seleção CCU Recebedores e os botões Salvar e Excluir.

Consulta por quantidade de peças por OPs, custo detalhado e detalhado por OP

Novo! Quantidade de Peças por CC - OPs (CCTAC661) - desenvolvido para detalhar a quantidade de peças do centro de custos por OP.

Novo! Custo Detalhado - Material de Requisição (CCTAC726) - desenvolvido para detalhar o custo dos materiais da OP.

Novo! Custo Detalhado da OP (CCTAC727) - desenvolvido para detalhar o custo de uma OP num determinado período.

Partidas baixadas sem etiqueta

Cálculo da Apuração de Custo (CCTAC030) - alterado para verificar os produtos de partidas baixadas sem etiqueta ou com quantidade de etiquetas menor que o esperado.
Se a configuração no programa Configuração Geral da Tinturaria (CCTGG006) estiver com o campo Baixa Partida Somente Produto com Etiqueta selecionado com a opção Sim, o cálculo de custos irá validar para os produtos das partidas que terminaram se a quantidade de etiquetas é menor que a quantidade do produto na partida, e caso seja, irá gerar uma mensagem no log de erros.

Alteração do botão excluir da tabela de valor dos insumos

Tabela de Valor dos Insumos (CCCPG257) - atualizada a descrição da opção Excluir para Excluir Tabela, no botão Outros, que permite excluir a tabela e não o item.

Consulta do valor dos componentes comprados da engenharia

Consulta do Valor dos Componentes Comprados da Engenharia (CCCPC660) - desenvolvido para consultar o valor dos componentes comprados da engenharia com base na última nota de entrada.

Log de alterações na configuração dos módulos de custos

Configuração da Apuração de Custos Têxtil (CCTAC000) | Configuração Geral de Apuração de Custos (CCCAB000) | Configuração Geral de Custos (CCCPG000) | Configuração - PPCP Padrão (CCCPG004) | Configuração Geral - Tela II (CCCPG014) - incluído botão Log de Alterações que apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa.

Quantidade de caracteres na base de distribuição do cadastro de base para distribuição de despesas

Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - ampliada quantidade de caracteres do campo Base de Distribuição de 9.99.999,999 para 999.999.999,99

Cabeçalho das informações no relatório do preço de venda/ficha de custos

Relatório do Preço de Venda/Ficha Custos (CCTPC410) - incluídos os cabeçalhos das informações no relatório.

Tratativa para informação de preço por quilo

Cadastro da Tabela de Operações Externas por Quilo (CCTPC135) - incluído o botão Produtos que apresenta o programa Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A) para cadastro das informações.

Custo da Operação Externa por Quilo/Produto (CCTPC135A) - desenvolvido para cadastrar o custo do kg para a operação/produto.

Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100) - alterado para considerar o custo da operação externa específico do produto caso esteja cadastrado, se não irá considerar o custo cadastrado para a operação.

Cabeçalho das colunas no relatório da ficha de custos

Impressão da Ficha de Custos (CCTPC315) - incluído no relatório da ficha de custos o cabeçalho das informações das colunas.

Novo botão para troca de despesa durante o cadastro de base

Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) - incluído o botão Cancelar que limpa as informações exibidas na tela e retorna ao campo Despesa para seleção de outra despesa.

Mensagem de alerta confirmando a execução dos dados na finalização do processo

Manutenção da Distribuição de Despesas entre CCs de Apoio (CCCPD045) | Manutenção da Distribuição de Despesas entre CCs de Apoio e Produtivo (CCCPD050) - alterados para que, ao finalizar o processo, seja exibido um alerta confirmando que a execução dos dados foi concluída.

Centros de custo no cadastro de contrato de prestação de serviço

Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) - alterado para que, caso o item do contrato tenha rateio do centro de custo no campo Centro de Custo, seja apresentado o programa Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) para informar a proporção.

Cabeçalho do grid na consulta do histórico de compra por produto

Consulta do Histórico de Compras por Produto (CCESU675) - incluído no relatório, cabeçalho com as informações dos filtros.

Fluxo e campos no Compras e-Procurement

Validação dos campos no E-Procurement - ajustada a validação dos campos no E-Procurement para validar no momento da digitação.

Demonstração dos fluxos - ajustada a demonstração dos fluxos na análise de aprovação, trazendo assim a descrição do fluxo que está sendo aprovado.

Anexar mais de um documento nos pedidos e nas solicitações de compra

Observação do Item da Solicitação (CCESU042)|Observação do Pedido (CCESU091) - alterados para permitir a seleção de múltiplos arquivos, possibilitando a importação de todos eles de uma só vez. Essa atualização visa simplificar o processo de inclusão de vários arquivos ao mesmo tempo.

Código e nome do fornecedor no botão F7 do código do contrato

Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131) - incluídas as colunas Código e Descrição do fornecedor no F7 do campo Código Contrato.

Implementado para permitir alterar o fornecedor do pedido de compra para um fornecedor matriz X filial

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluídos na Aba Compra Capa (CCESU000TAB7), os campos Permite Alterar a Condição de Pagamento no Pedido Liberado e Permite Alterar o Fornecedor no Pedido Liberado.

Local de entrega e cobrança nos pedidos gerados automaticamente pelo fornecedor

Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A) - incluídos na aba Dados Gerais os campos Local de Entrega e Local de Cobrança que permitem informar o local de entrega e cobrança para o cadastro do contrato.

Edição dos contratos de serviço

Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130) - alterado para permitir a edição dos contratos para facilitar o processo de cadastro e manutenção dos contratos correspondentes.

Observação do contrato de serviço nos pedidos gerados

Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviço (CCESUS130A) - incluído na aba Dados Gerais o campo Gerar Observação Pedido para permitir, via configuração, levar a observação do contrato para os pedidos gerados.

Pedidos abertos e atendidos relacionados ao contrato de prestação de serviço

Central de Compras (CCESU100) - incluídas as opções Pedidos Abertos de Contrato de Serviço e Pedidos Cancelados de Contrato de Serviço no F7 do campo Etapas do Processo de Compra. Essas alterações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma visualização mais simplificada e eficiente, facilitando o acompanhamento e gestão dos pedidos relacionados aos contratos de serviço.

API de compras

API de Compras - implementado endpoint visando obter, gerar e excluir a solicitação de compras.

Forma de cálculo dos itens a serem comprados

Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130) - incluído o campo Cálculo, que permite selecionar o tipo de cálculo por diferença de estoque, estoque máximo ou estoque mínimo e incluído o campo Considerar que permite considerar os cálculos por solicitação, pedido ou quantidade reservada.

Cadastro de tolerância por família de produto

Novo! Cadastro de Tolerância por Família de Produto (CCESU155) - desenvolvido para cadastrar a tolerância na entrada de nota por família de produto.

Consulta de etiqueta para exibir a quantidade total do item existente no endereço

Consistem App - alterado para que, ao consultar uma etiqueta, exiba a quantidade total do item existente no endereço.

Mais informações no F7 das naturezas do cadastro de natureza de estoques

Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005) - incluído botão F7 no campo Código com todos os campos que compõe o cadastro da natureza de estoque.

Controle de cálculo na movimentação de estoque

Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA202) - incluído o campo Controle de Cálculo que permite selecionar o controle de cálculo da movimentação de estoque da memória de cálculo entre as opções Naturezas de Estoque Contábeis e Naturezas de Estoque Gerenciais.

Reaproveitamento de etiqueta entre empresas de CNPJ diferentes

Configuração Geral de Estoque (CCESA003) - alterado para que, na Aba Geral (CCESA003TAB1) o campo Transferir Etiquetas na Transferência NF entre Empresas realize a transferência em dois pontos distintos, dependendo do processo adotado, por meio de aceite de transferência no programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) ou no lançamento da nota no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) e caso exista controle de fornecedor e lote, ambos deverão ser iguais.

Quantidade de linhas no grid da consulta de estoque por item

Consulta de Estoque por Item (CCESE645) - ampliada a quantidade de linhas no grid para facilitar a análise dos dados de 12 meses sem necessidade de avançar a paginação.

Geração de compromisso para a nota fiscal com Funrural escriturada pelo Grãos

Parâmetros para Documentos Fiscais de Entrada (CCESE112) - incluído o campo Gera Cpg., após o campo Funrural, que permite selecionar a opção para determinar se o parâmetro para documentos fiscais de entrada cadastrado com Funrural retido, gera compromisso para o contas a pagar. Para gerar o compromisso, devem ser realizadas as configurações do imposto Funrural no programa Configuração de Contas a Pagar Imposto (CCESE004) e o cadastro dos períodos no programa Calendário de Obrigações (CCESE004A).

Mensagem ao finalizar a geração da pré-nota

Geração de Pré-Nota (CCESN060) - alterado para exibir mensagem ao finalizar a geração de pré-nota.

Visualização do cenário utilizado no documento fiscal de entrada

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) - incluído o campo Cenário, na Aba Dados Gerais (CCESN110TAB2), que permite exibir o código e descrição do cenário de capa aplicado no documento.

Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) - incluído o campo Cenário, na Aba Estoque (CCESN120TAB2), que permite exibir o código e descrição do cenário de estoque aplicado.

Validação da categoria do fornecedor antes de lançar documento fiscal de entrada

Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - incluída validação para não permitir lançar o documento caso a categoria do fornecedor definida no documento de entrada não seja uma categoria definida no cadastro do fornecedor.

Exceções por fornecedor na configuração das notas fiscais de entrada

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - incluídos na Aba Geral (CCESU000TAB1) os campos Perfis Liberados, Categorias Fornecedor Bloqueadas para Consulta e Fornecedores Bloqueados para Consulta.

Desmembramento automático da etiqueta na separação de romaneio

Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) - incluído campo Desmembrar Quantidade da Etiqueta Automaticamente no Romaneio que permite selecionar Sim ou Não se será desmembrada a quantidade da etiqueta automaticamente no romaneio. Ao efetuar a leitura da etiqueta no programa Separação de Romaneio (CCPVP105) ou na coleta mobile, será desmembrada a etiqueta com a quantidade gerando uma nova etiqueta a qual será coletada automaticamente no romaneio.

Endereçamento de quantidades na importação do estoque

Importação de Movimentação de Estoque (CCESA029) - alterado para permitir endereçar as quantidades no WMS, lendo o armazém e a localização.

Conferência do estoque no WMS de forma manual

Manutenção de Localizações (CCESG130) - incluído na Aba Localiza Item (CCESG130TAB2) o botão Listar Conferência que permite realizar a impressão das localizações, itens e quantidades (podendo selecionar para imprimir em branco) para conferência das quantidades no armazém.

Movimento do Inventário

Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600) - incluído o botão Detalhar saldo que apresenta o programa Detalhar Semiacabados Fiscais (CCESI600D) para o detalhamento dos itens.

Cadastros de tributos e grupos de tributos

Tributo (CCEPB140) - alterado para permitir a possibilidade de copiar tributos de uma empresa para outra, sendo possível marcar os tributos que deseja copiar.

Status da manifestação do destinatário NFe

Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600) - incluído botão Manifestar que apresenta o programa Manifestação Destinatário NF-e (CCESN210) para efetuar a manifestação da NFe selecionada.

Utilização de mesma etiqueta quando transferido o material entre naturezas

Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185) - incluído o botão Baixa Pendência que permite verificar se já foram geradas as etiquetas do estoque e efetuar a baixa da pendência para não ficar mais listada na tela.

Anexos com as extensões ISP e DPS no cadastro de itens

Anexos (CSWANEXO) - incluídas as opções ".dps" e "isp" no campo Extensões Permitidas.

Cadastro de Item (CCCGI015) | Consulta Detalhada do Item (CCCGI665) - alterados para aceitar anexos com as opções ".dps" e "isp". Para liberação destas extensões é necessário permissão no programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070).

Validação da transação para movimentação de estoque

Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050) - alterado para respeitar a configuração do programa Configuração de Operador/Transação (CCESA017) acessado por meio do programa Configuração Geral de Estoque (CCESA003), caso o campo Configura Transações para Movimentação de Estoque, da aba Geral, esteja selecionado com a opção Sim.

Quantidade de caracteres na informação do lote

Lotes (CCESL005) - aumentada a quantidade de caracteres do campo Lote de 20 para 50.

Rejeição de arquivos importados

Nota Fiscal Pendente (CCESN100) - atualizado o botão Rejeitar Arquivo para que seja possível excluir ou rejeitar um arquivo, ou todos os arquivos de uma vez, agilizando a manutenção dos documentos pendentes.
Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A) - alterado para informar o motivo da rejeição do arquivo.

Custo por peso no relatório de viagem

Relatório de Viagem (CCFRM020) - incluído no relatório impresso o campo Toneladas Transportadas e a coluna R$ para Peso.

Desabilitados os botões "Comprar Depósito" e "Transferência" quando for pessoa júridica

Prestação de Contas (CCGGT150) - alterado para que os botões Comprar Deposito e Transferência sejam desabilitados quando o campo Tipo Controle Produtor, do programa Cadastro de Fornecedor - Complemento (CCGGB020), estiver selecionado como Pessoa Jurídica.

Desabilitados botões referente nota quando produtor for do tipo jurídico

Monitor de Ticket (CCGGT130) - alterado para que ao selecionar um produtor controlado como Jurídico serão desabilitados os botões Gerar Nota Deposito, Emissão e Monitor NFe para evitar problemas de geração de notas.

Escrituração das notas de produtor

Manutenção Registro NF-e Produtor (CCGGB002) - desenvolvido para realizar a escrituração, modificação e exclusão das informações originadas a partir da referida nota fiscal. Esta aplicação complementa a funcionalidade da ferramenta automatizada Escrituração NF-e Produtor Rural (CCGGB001).

Alteração de nota do produtor

Editar Ticket (CCGGT131) - incluído os campos Data Emissão, Nota Produtor, Chave Nota Produtor, Nota Produtor, Serie Nota Produtor, Valor Nota Produtor e Peso Nota Produtor para que seja possível efetuar os ajustes necessários para a geração da nota de depósito.

Configuração das séries com escrituração automática

Configuração de Escrituração NF-e Produtor Automática (CCGGB001) - incluído campo Série Fiscal que permite informar as séries fiscais que serão escrituradas automaticamente.

Ticket de Pesagem (CCGGT160) - incluído o aviso "Série configurada para escrituração automática. Informar a Chave NFe!" caso o usuário informe uma série que está configurada para escrituração e não informe a chave de acesso.

Inativar todo o módulo de Importação "CCSRIP"

Revisar a documentação para o release notes:
Inativado o módulo módulo antigo de importação "CCSRIP".

Multisseleção de contas na consulta de lançamentos bancários

Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630) - alterado F7 do campo Conta para permitir multisseleção de contas. Após realizar a consulta informando um banco e selecionando uma ou mais contas, no próximo acesso, após informar o banco serão apresentadas as mesmas contas informadas na última consulta.

Alteração de títulos em grande volume na geração do borderô

Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) - alterado para atender as funcionalidades do Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061) incluindo os campos Título e Total Títulos e o botão Títulos Relacionados.

Descrição da filial na consulta de movimento do caixa

Manutenção de Movimento do Caixa (CCSC010) - implementado para exibir a descrição da filial conforme display existente no programa Consulta de Movimento do Caixa (CCSC600).

Mensagem de impressão na confirmação da geração do borderô

Geração de Borderô (CCFFB066) - alterado para que, ao acionar o botão Encerra, ao selecionar um borderô para encerrar é exibida mensagem se deseja imprimi-lo. Ao clicar na opção Sim é apresentada a tela do programa Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365) onde será informada a quantidade de cópias e a emissão do resumo. Ao finalizar a informação, será retornado para o programa Geração de Borderô (CCFFB066).

Leitura do código de barras/linha digitável no lançamento de documento a pagar

Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) - alterado para eliminar dígitos irrelevantes do código de barras informado no campo Código de Barras/Linha Digitável.

Condição de vencimento "Apresentação"

Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606) - incluídos os campos No Vencimento/Valor, Após Vencimento/Valor e Total/Valor que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total.

Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640) - incluído campo Venc. Apresent. que permite selecionar Sim ou Não se o vencimento será apresentado no documento.

Gravação do arquivo de remessa na geração do borderô de documento

Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065) - incluído botão Gerar Arquivo que permite executar o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para geração do arquivo.

Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000) - incluído o campo Possui Multi-Empresa que permite selecionar Sim ou Não, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo Caminho Padrão para Arquivos.

Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015) - excluídos os campos Arquivo Remessa e Arquivo Retorno.

Retirada validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo folha de pagamento

Baixa de borderôs - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento.

Simulação das parcelas da negociação por quantidade de parcelas ou valor máximo por parcela

Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100) - incluídos os campos Cálculo Atraso, Valor Parcela, Juros entre Parcelas, Tipo Juros Parcelas e % Juros entre Parcelas para permitir a geração das parcelas por quantidade ou valor máximo por parcela que o cliente pretende pagar, disponibilizando também a opção de cálculo de juros por data atual ou data da primeira parcela e também calcular juros entre as parcelas, conforme informado nos filtros.

Configuração de resposta padrão na mensagem de confirmação

Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100) - alterado para que seja configurada resposta padrão na mensagem Confirma confissão? Após confirmada não será possível cancelar escolhendo entre a opção Sim ou Não.

Permissão da análise de crédito conforme acesso por usuário

Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055) - incluído botão Novo que apresenta o programa Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A).

Novo! Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A) - desenvolvido para cadastrar a liberação do usuário para análise de crédito. É composto pela aba Permissões.

Novo! Aba Permissões (CCCCC055ATAB1) - desenvolvida para cadastrar as permissões que serão concedidas ou não ao usuário.

Download/upload na geração do arquivo de informações do Pefin do Serasa

Geração do Arquivo de Informações do Pefin do Serasa (CCCCS215) - incluído botão Gerar Arquivo que realiza a geração do arquivo de informações do Pefin.

Leitura do Arquivo de Retorno das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS220) - excluído o campo Nome do arquivo e incluído o botão Importar Arquivo que permite importar o arquivo de retorno do diretório apresentado.

Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200) - excluídos os campos Caminho/Nome Arquivo Rem. e Caminho/Nome Arquivo Ret.

Incluído o F7 no campo "Empresa" do programa CCCCF600

Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) - incluído o botão F7 no campo Empresa, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035).

Informação de multa e alteração de título nas informações do título

Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A) - incluído o campo Multa que permite informar/alterar o valor da multa.
Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006) - alterado campo Título para validar se o título foi gerado pelo sistema não permite alteração.

Quantidade de caracteres no campo de código do tipo de documento

Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)|Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020)|Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435)|Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460)|Relatório de Títulos por Representante (CCCC470)|Seleção (CCCC485E)|Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670)|Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820)|Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000)|Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000)|Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770) - Aumentado o tamanho do campo Código do tipo de documento.

Aumentar os caracteres do campo Descrição no Cadastro de Ocorrência de Título-CCCC085

Revisar a documentação para o release notes:
No programa "Cadastro de Ocorrência de Título" (CCCC085) alterado o campo "Descrição" para 2000 caracteres.

Número da OAT na Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015)

Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015) - incluído o botão Outro permitindo realizar consultas de OAT diretamente, sem a necessidade de vir pela SAT.

Ajustado o tamanho do campo "Descrição do Problema" na Solicitação de Assistência Técnica - SAT-CCMATC010

Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC010) - o campo Descrição do Problema foi ajustado para aceitar 1000 caracteres.
Ordem de Assistência Técnica - OAT (CCMATC015) - o campo Serviço a ser Executado foi ajustado para aceitar 1000 caracteres.

Atualizada a coluna Quantidade para ter totalização na Consulta Log de Registros de Integração de Dados-CCSIAT630

Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630) - atualizada a coluna Quantidade para ter totalização na consulta.

Consulta Log de Integração (Industria 4.0)

Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630) - programa desenvolvido para identificar os avisos e erros gerados na importação de registros de integração da indústria 4.0 entre Consistem e Tnah.

Implementado a possibilidade de cadastrar versões de uma engenharia para desmontagem

Engenharia de Desmontagem (CCODEN005) - incluído o campo Versão Engenharia possibilitando cadastrar versões de uma engenharia para desmontagem, dessa forma, permitindo haver mais que uma versão liberada para desmonte.

Alterado o Campo de Máquinas-CCMNG090 para permitir informar valores negativos

Cadastro do Campo de Máquina (CCMNG090) - implementado no campo Vlr Mínimo para permitir controlar valores negativos. Permitindo, desta forma lançamentos negativos no programa Dados de Inspeção da Máquina (CCMNP185) para registro da inspeção realizada.

Consulta de Engenharias por Componentes (CCTCP675)

Consulta de Engenharias por Componentes (CCTCP675) - programa foi alterado para melhorar a performance. Adicionado o aguarde na geração dos dados, permitindo acompanhar o andamento da consulta. Revisado os filtros da consulta para informar componentes utilizando a seleção de engenharia.

Tipo de Requisição na Coleta de Requisições-CCTCQ100

Coleta de Requisições (CCTCQ100) - incluído o campo Tipo de Requisição que permite verificar as requisições independentes, ou seja, é possível filtrar as requisições geradas para a OP, pendência de OP, requisições independentes e pendências de independentes ou todas as requisições conforme o filtro utilizado.

Alterado o campo da "Descrição" do Cadastro de Modelagem Comercial-CCTCPC005

Cadastro de Modelagem Comercial (CCTCPC005) - alterado o campo Descrição para aceitar 60 caracteres.

Informação de materiais no Romaneio de Terceirização

Impressão de Romaneio de Terceirização - Reemissão (CCTCT395) - incluído o campo Imprimir Materiais Remessa.
Aba Dados 1 (CCTCT001TAB1) - incluído o campo Layout de Impressão do Romaneio de Terceirização.

Ficha de lavanderia

Novo! Ficha Técnica Beneficiamento (CCPCCB200) - programa desenvolvido para visualizar e imprimir a ficha técnica de beneficiamento de OPs ou da engenharia da confecção.

Movimentação de Ordens de Produção

Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100) - incluída a opção Movimentar OP na coluna Ações para abrir o programa Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200).

Atualizada a ordenação no F7 dos campos "Agrupador" e "Etapa"

Geração de Receitas Agrupador (CCPCCB110) - alterada a ordenação do F7 dos campos Agrupador e Etapa conforme a sequência cadastrada na engenharia do produto.

Botão F7 no Agrupamento de Etapas por Produto CCPCCB080

Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080) - Incluído o botão F7 nos campos Produto, Fase, Sequência Cadastro.

Atualizada a visualização de requisições na Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)

Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200) ? incluído os campos Lote e Fase Atual. Também foi implementada uma nova legenda, exibido na cor amarelo as fases das OPs que possuem requisições baixadas, somente para fases posteriores a fase atual da OP. Com estes filtros a movimentação da fase de OPs ficará mais ágil, pois a rotina permite movimentar múltiplas OPs.

Incluído o botão duplicar CCPCCB080

Agrupamento de Etapas por Produto (CCPCCB080) - incluído o botão Duplicar permitindo duplicar um processo já cadastrado para um produto, facilitando novos cadastros.

Fornecedor da solicitação de compras

Programação da solicitação de compras (CCTCOC135) ? implementado para que ao gerar as solicitações de compras a partir do módulo de confecção, tanto pela análise de materiais quanto pela programação da solicitação de compras, o sistema busque o fornecedor informado na geração da solicitação de compras.
Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) - implementada a opção de sugerir o fornecedor com base no PCP, sendo habilitada quando o cliente possuir o módulo de PPCP - Confecção, essa opção ficará gravada como preferência do usuário, sugerindo sempre que o mesmo entrar na tela.

Implementação que possibilita estornar a baixa de uma requisição no programa CCPCCB150

Requisição de Receitas de Etapas (CCPCCB150) - incluído o botão Estornar Baixa que permite estornar a baixa de uma requisição.

Alterada as regras de tempo da fase conforme o tempo do processo do agrupamento de etapas da lavanderia

Etapas lavanderia - alterada as regras de obter o tempo de processo, quando o processo cadastrado na engenharia do produto possui a configuração de controle por agrupamento de etapas, com a fase configurada como a fase que possui beneficiamento. Agora o sistema busca o tempo total dos agrupadores para apresentar na tela de processos e calcular o custo do processo da OP.

Bloqueio de movimentação de OP configuradas como fase de agrupamento de etapas

Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200)|Movimentação da OP por Fase (CCTCO210) - alterados para bloquear a movimentação de OP/sequência do roteiro, quando existirem agrupamentos do módulo de beneficiamento de OPs e todas as peças que ainda não estão na última sequência do agrupamento e que são movimentadas através do programa Movimentação Agrupamento de Etapas (CCPCCB100).

Quantidade entregue na Baixa de Requisições

Baixa de Requisições (CCTCQ050) ? atualizada a funcionalidade da coluna Quantidade Entregue para que quando o cliente possuir a configuração de entrega de requisições com etiqueta, o sistema apresente a quantidade entregue zerada, atualizando conforme for entregando as etiquetas. Caso não possuir a configuração de entregas com etiquetas, o sistema tem o funcionamento antigo, ou seja, apresenta a quantidade entregue igual à quantidade em estoque. Assim como, se o estoque for maior que a necessidade o sistema coloca a quantidade entregue igual à quantidade da necessidade.

Tratamento para "Em Processo" quando não tem contabilidade integrada de custos.

Novo! Consulta Geral de Produtos em Processo (CCPMP797) - programa desenvolvido para consultar o saldo em processo do item por operação e prestador no mês/ano encerrado no PCP. Os dados serão gerados nessa consulta após realizar o encerramento do PCP através do programa Painel de Encerramento do PCP (CCPMPC250).
Novo! Detalhamento das OFs em Processo (CCPMP797A) - programa desenvolvido para realizar o detalhamento das OFs/Lotes que possuem saldo em processo do item na operação.
Novo! Consulta da OF/Lote em Processo (CCPMP798) - programa desenvolvido para consultar o saldo próprio e em terceiro do produto da OF/Lote em processo no mês/ano.

Implementação na CCPMP120 para duplicar os operadores de uma data

Cadastro de Operadores por Linha (CCPMP120) - incluído o botão Duplicar Datas.
Novo! Duplicar Datas (CCPMP121) - programa desenvolvido para copiar as informações selecionadas no programa anterior para as novas datas informadas.

Manutenção de operador no Apontamento de Produção Agrupada (CCPMPC165)

Abertura de Apontamento de Produção Agrupada (CCPMPC165) - programa atualizado para realizar manutenção das informações do operador, operador terceirizado, escala, data e hora já com lançamentos registrados.

Novos programas referente insumos da OF

Novo! Histórico de Manutenção nos Insumos da OF (CCPMPC676) - programa desenvolvido para detalhar o histórico de manutenção nos insumos da OF.
Novo! Detalhamento do Histórico dos Insumos da OF (CCPMPC676A) - programa desenvolvido para detalhar o histórico de alterações dos insumos da OF.

Nova tarefa para validar as movimentações de OFs

Agendamento de Tarefas (CSTASK015) - disponibilizada a opção de executar processos em segundo plano, a fim de validar as movimentações de OFs no programa Consulta de OFs com Erros de Estoque (CCPGA675) e efetivar os lançamentos que estiverem resolvidos.

Alterado na "Mão-de-Obra Utilizada - OSP" (CCPPSE040) o campo "Descrição do Serviço" para textArea.

Mão de Obra Utilizada (CCPPSE040) - alterado o campo Descrição do Serviço para textArea.

Automatização do Monitor para Geração de Engenharia Integrada-CCPMEI100

Cadastro de Agendamento de Tarefas (CSTASK010) - implementação para automatizar o programa Monitor para Geração de Engenharia Integrada (CCPMEI100), deixando pendente no monitor só o que não for possível integrar. Na aba "Padrões", para o módulo "Industrial - Integração de Engenharia do Produto" a tarefa "Automatização de Engenharia Integrada".

Atualizado o nome da Sequencia na Aplicação de Insumos (CCPME060)

Aplicação de Insumos (CCPME060) - Alterado o nome da coluna Sequência para Seq. Operacional.

Implementado o campo Item no Cadastro de Plano de Produção (CCPGR130)

Cadastro de Plano de Produção (CCPGR130) - Incluído o campo Item para cadastrar novo item sem ter que limpar tela, obrigando lançar mês/ano e plano mestre. Gerando agilidade no cadastro de itens no plano mestre.

Tratamento para filtro de hora início e hora fim nos programas de produção CCPMPC611 /CCPMPC612/ CCPMPC613/ CCPMPC614

Consulta de Disponibilidade e Utilização de Máquinas (CCPMPC611) | Consulta Utilização Mão de Obra no Período (CCPMPC612) | Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613) - implementado nos programas o tratamento para filtro de hora início e hora fim, permitindo informar 24:00:00.

Atualizado botão F7 no programa Processos CCPME035

Processos (CCPME035) - implementado nova coluna com o código de Centro de Custos da Máquina no F7" de Máquinas.

Refatorado programa Outros Insumos (Circular)-CCTGEA045

Novo! Outros Insumos (CCTGEA045TAB1) - programa desenvolvido para cadastrar itens considerados como "Outros Insumos" na engenharia. Usado normalmente para registrar itens que não são fios, mas são consumidos durante a produção da engenharia.

Inventário de Malha Tinto por Leitor-CCTTGA252 para ser realizado em segundo plano

Inventário de Malha Tinto por Leitor (CCTTGA252) - alterada a regra de fechamento de inventário de malha tinta. O sistema irá fazer o fechamento, movimentação de estoques, cancelamento das etiquetas não lidas em novo processo de aguarde, onde será executado em segundo plano, ou seja, mesmo que o processo encerre a base de dados não será afetada, pois continuará sendo executado. Assim, foi criado o controle para que caso o processo seja encerrado. Ao acessar este programa e informar o inventário que está executado o fechamento, o sistema apresenta o status e não permite fechar o inventário novamente.

Tratamento para explosão de necessidade no Planejamento Têxtil quando existe consumo de fio tinto

MRP - Lançamento de Simulação (CCTMAD005) - atualizado o campo Produto para o cálculo considerar os insumos dos produtos semiacabados ou acabados que fazem parte da estrutura de consumo do produto informado.
Totais - Resumo (Necessidade Bruta) (CCTMAD616) - programa desenvolvido para exibir o total dos valores informados no programa Simulações (CCTMAD615), agrupados por unidade de medida.

Telas atualizadas para Impressão de Ficha Técnica

Novo! Aba Malharia (CCTGEA410TAB1) - programa desenvolvido para filtrar e selecionar as opções para impressão dos dados referentes à malharia de uma engenharia.
Novo! Aba Têxtil (CCTGEA410TAB2) - programa desenvolvido para buscar dados de qualquer engenharia de produto têxtil para exibir no relatório.

Implementar tratamento para os gaps na rotina CCTTGP008

Períodos de Planejamento e Programação (CCTTGP008) - Incluído o botão Visualizar Gaps para verificação de datas que não estão cobertas no planejamento.

Revisado o programa  Lavação-CCTGEA080

Lavação (CCTGEA080) ? tela atualizada para o grid inteligente.

Novo! Aba Dados Lavação (CCTGEA080TAB1) ? programa desenvolvido para definição da identidade do produto, ou seja, toda e qualquer informação e/ou alteração referente ao produto devem ser cadastradas na engenharia.

Alterada a configuração do programa  Beneficiamentos Padrões (CCTGET080)

Beneficiamento Padrões (CCTGET080) - Incluído o campo "Produto Selecionado" e alterada a configuração da tela para melhorar a usabilidade, exibindo os códigos selecionados antes da confirmação da gravação.

Tempo das Receita da partida de retrabalho

PPCP Tinturaria/Estamparia - alteradas as rotinas com geração de partidas e retrabalho para congelar os dados e gráficos das receitas. Esta informação será utilizada na apuração de custos, para que o sistema obtenha o tempo de tingimento das receitas de partidas e retrabalho interno. Elaborado um procedimento que será executado na instalação da versão, que irá gerar os dados das partidas antigas, ou que já possuem receita gerada, mas não possuem o congelamento.

Geração Dados Bloco K PCP Tinturaria e Confecção

Revisado geração do arquivo para o bloco k, nos módulos de PPCP - Tinturaria e PPCP - Confecção principalmente na parte de geração dos insumos consumidos em partidas normais e de retrabalho.

Quantidade de peças ou a quantidade de kilos da partida na geração de beneficiamento

Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento (CCTTGP260) - Incluída a opção "Atualizar quantidade (Kg ou M) ao alterar quantidade de peças" no campo Seleção. Essa funcionalidade foi implementada para facilitar a visualização dos saldos necessários para a geração de beneficiamento. Pois permite atualizar a quantidade (em KG ou M) ao alterar a quantidade de peças.

Duplicação da variante de tecelagem retilínea

Dados dos Insumos (Retilíneo) (CCTGER020) - incluído os botões Variante e Duplica.
Novo! Duplica Variante (CCTGEA016) - programa desenvolvido para duplicar dados de insumos de uma engenharia origem para uma ou mais destino.

Implementação para ajustar o saldo no planejamento após vincular uma programação para estoque parcialmente em um pedido

Planejamento e Programação da Produção (CCTTGP250) - incluído o campo Descontar Total Programado da Necessidade Geral. Ao marca essa opção, a "Necessidade Geral" descontará a quantidade programada do item para estoque. Caso tenha partida aberta sem quantidade atrelada ao pedido, a "Necessidade Geral" irá considerar esse valor, descontando valor da "Necessidade Geral". Pois, atualmente considera o total em pedidos, menos o que está programado e atrelado ao pedido que gera a necessidade.

Manutenção/Substituição/Inclusão de Pedido na Partida/Etiqueta (CCTTGP280) - alterado o nome do programa Manutenção dos Pedidos na Partida para Manutenção/Substituição/Inclusão de Pedido na Partida/Etiqueta.

Planejamento Têxtil - Programação de Beneficiamento (CCTTGP260 ) - alterado o nome do campo Apresentar Estrutura Produto para Apresentar Semiacabado.

Implementada a possibilidade de cadastrar o preço para serviço terceirizado por metro

Novo! Cadastro de Tipo de Controle de Cobrança (CCPMST070A) - programa desenvolvido para criar um novo tipo de controle de cobrança. Para registros já criados, é possível alterar o modo de obter valor unitário e o valor unitário.

Refatorada a configuração de serviços CCTGEA090

Configuração de Serviços (CCTGEA090) - alterada a configuração para melhorar a usabilidade, permitindo navegação com mouse e exibir informações antes da confirmação de gravação.

Detalha de lote no envio da remessa

Materiais da Remessa (CCPMST603) | Resumo de Materiais da Remessa (CCPMST109) | Materiais da Remessa (CCPMST103) - incluído o botão Detalha Lotes para apresentar os lotes selecionados nos materiais no momento da geração da remessa.

Novo! Detalha Lote do Item da Remessa (CCPMST604) - programa desenvolvido para detalhar lotes do material informado no envio da remessa.

Acesso as informações de um departamento e seção configurada pelo usuário e não apenas por funcionário

Novo! Aba Acesso Operador (CCARH192TAB4) - programa desenvolvido para permite configurar operadores/usuários do sistema Consistem - cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para terem acesso ao programa Central de Informações do Funcionário - Geral (CCARH220), de acordo com suas liberações por departamento e seção.

Novo! Departamento de Acesso - Operador (CCARH196) - programa desenvolvido para cadastrar os departamentos no qual o gestor/operador ficará responsável. Os funcionários que estiverem alocados nesses departamentos terão suas informações disponibilizadas a estes gestores/operadores de acordo com a marcação das colunas no grid.

Novo! Seção de Acesso - Operador (CCARH197) - programa desenvolvido para determinar as seções no qual o gestor/operador ficará responsável. Os funcionários que estiverem alocados nestas seções terão suas informações disponibilizadas a estes gestores/operadores de acordo com a marcação das colunas no grid.

Atualização na Consulta de Valores Calculados Mensais-CCRHB655

Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655) - incluído um importante no campo Funcionário para mostrar o cargo atual do funcionário.

Cópia de modelos de relatórios personalizados para outras empresas

Novo! Copiar Modelos de Relatórios Personalizados (CCRHL370) - programa desenvolvido para copiar modelos de relatórios personalizados de uma empresa para a outra, economizando tempo em casos onde os relatórios são iguais ou semelhantes e precisam constar em mais empresas.

Atualização no Cadastro de Reversão/Contribuição Sindical-CCRHB213

Cadastro de Reversão/Contribuição Sindical (CCRHB213) -atualizado o programa para facilitar o cadastro da modalidade mensalidade e utilização do cadastro em geral.

Nota Técnica S-1.2 Nº 02/2024 para eSocial Simplificado

Aba Geral (CCRHOA005TAB1) incluída nova opção "Município enquadrado nos critérios da legislação" no campo Indicativo Desoneração Folha. Adequação do sistema para atender as alterações da Nota Técnica S-1.2 Nº 02/2024 dos layouts do eSocial Simplificado.

Alteração nos download de PDFs da API do Portal RH

API do Portal RH - convertido as regras atuais de download de PDFs da API do Portal RH em apenas uma, passando um novo parâmetro "type" para identificar qual o demonstrativo será baixado.

Integração com o RH-Sênior

Novo! Configuração de Referência do Diretório para Importação Folha Sênior (CCRHH015) - para configurar os diretórios e nomes dos arquivos de integração entre Sênior e Consistem.
Novo! Importação Folha Sênior (CCRHH020) - programa desenvolvido para realizar a importação das integrações entre Sênior e ERP-Consistem.
Novo! Configuração de Email para Importação da Folha (CCRHH030) - programa desenvolvido para realizar a configuração do(s) e-mail(s) que irão receber a mensagens de log de erro.

Alteração da data de vencimento dos compromissos de origem do RH

Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) - o campo "Data de Vencimento" foi atualizado para quando for alterada a data do vencimento de um documento vinculado a compromissos de RH, a data de vencimento dos compromissos vinculados também serão alteradas de acordo com o documento. Esta alteração somente vai alterar compromissos de origem do Recursos Humanos.

Envio de lotes para o eSocial

Monitor de Eventos do eSocial (CCRHOA110) - alterado o nome do botão Cancelar Eventos para Cancelar Eventos em Lote. Incluído o botão Comunicar Selecionados.

Aba Parâmetros Padrões (CSTASK010TAB1) - adicionado a opção "Envio de Eventos Pendentes eSocial" no campo Tarefa. Esta opção será visível quando selecionada a opção "RH - Folha de Pagamento" no campo Módulo.

E-Social - Nota Técnica S-1.2 N° 01/2023

RH - Folha de Pagamento - implementação no sistema para gerar os eventos do E-Social - Nota Técnica S-1.2 N° 01/2023 ajustes dos Leiautes Versão S-1.

Parâmetro de configuração de compromisso

Cópia de Parâmetros (CCRHC123) - incluído os botões "Confirmar" e "Cancelar".

Novo! Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120) - programa desenvolvido para informar os parâmetros para a geração dos compromissos de pagamento da empresa. Com a finalidade de integrar as informações dos módulos Folha de Pagamento e Contas a Pagar. Assim, a geração de compromissos pode ser individual (por funcionário) ou coletiva, dependendo da configuração efetuada nos parâmetros de compromisso. Para que o compromisso seja gerado, é necessário que o fato gerador já tenha sido efetuado.

Implementação no programa Vales Parcelados por Funcionários-CCRHB235A

Vales Parcelados por Funcionários (CCRHB235A) - alterado o nome dos botões Novo para Nova Parcela e Lançamento para Lançamentos em Lote.

Atualização no Portal do Funcionário (RH) para importar anexo na página de mensagens

Portal do Funcionário (RH) - implementada a possibilidade do funcionário anexar arquivos nas mensagens enviadas para a empresa/RH.

Implementação no Portal do Funcionário para exibir o controle de entrega e devoluções de EPIs e materiais do funcionário para conferência

Portal do Funcionário (RH) - implementado o menu "EPIs e Materiais" para exibir o controle de entrega e devoluções de EPIs e materiais do funcionário para conferência.

Implementado tratamento para o idDmDev do evento S-1200 quando o evento inicial foi enviado por outro sistema

Novo! Configuração de Exceção do Identificador de Pagamentos para eSocial (CCRHOA145) - programa desenvolvido para permitir a definição da composição atual do identificador de pagamentos para o eSocial. No leiaute do eSocial Simplificado, a informação é enviada como "ideDmDev", sendo um identificador único para a confissão de dívidas e pagamentos de valores à funcionários no eSocial (via eventos S-1200 e S-1210).

Implementado na Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655), botão para realizar a manutenção de valores das rubricas.

Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655) - incluído o botão Manutenção permitindo realizar manutenção de valores das rubricas. A manutenção irá replicar também o comportamento da edição de valores conforme o programa Lançamento de Variáveis Mensais por Funcionário (CCRHB150). Ao realizar uma manutenção de valor, a folha de pagamento será recalculada logo em seguida, atualizando os outros valores de rubrica de acordo.

Atualizações no Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400).

Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400) - incluída a opção "7-Vínculo/Categoria" no campo Totalizar Por.
Novo! Seleção de Vínculo/Categoria (CCRHC400C) - programa desenvolvido para determinar os vínculos e categorias considerados na emissão do relatório através do programa Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400).

Memória de cálculo e atualização do grid no programa Verifica Recibo de Férias (CCRHF736)

Verifica Recibo de Férias (CCRHF736) - incluído os campos Empresa, Programa, Base Cálculo INSS, Base Cálculo IRRF, Ação Solicitada, Faltas Injustificadas e Valor Líquido. Atualizado os nome dos campos 1º Período Aquisição e 2º Período Aquisição.
Memória do Cálculo (CCRHF737) - programa desenvolvido para apresentar a memória de cálculo de informações adicionais com a concessão de férias selecionada, como média de férias e como foi realizado o cálculo das horas.

Impressão da declaração de rendimentos para beneficiário de pensão alimentícia

Lista de Declaração de Rendimentos (CCRHA110) - incluído o campo Emitir Declaração de Beneficiários de Pensão para que no momento da impressão seja identificado os funcionários no qual o beneficiário recebe valor de pensão alimentícia, emitindo na sequência uma declaração de rendimentos em nome do beneficiário.

Desconto em recibo de férias

Rubricas para Projeção de Desconto de Férias (CCRHF202) - programa desenvolvido para informar as rubricas a qual o sistema deverá buscar os valores na folha calculada do mês anterior, onde o total será provisionado no recibo de férias e devolvido no mês de pagamento onde exista o adiantamento de férias.
Cópia de Rubricas para Projeção de Desconto de Férias por Empresa (CCRHF202A) - programa desenvolvido para realizar a duplicação entre empresas das rubricas para projeção do desconto de férias.
Aba Parâmetros II (CCRHF200TAB2) - Incluído o campo Provisiona Proporcional aos Dias Concedidos.
Aba Rubricas (CCRHF200TAB3) - atualizado o nome dos campos Provisão de Descontos Férias e Devolução Provisão Descontos Férias.

Exibição do nome social do funcionário no sistema

Configurações da Folha por Empresa (CCRHB045) - desenvolvida nova Aba Gerais III com o campo Exibir Nome Social do Funcionário caso deseje que o nome social do funcionário seja exibido no lugar do nome comum nas telas e relatórios do sistema.

Geração de pagamento bancário da folha de pagamento para o banco Sofisa

Novo! Sofisa - Parâmetros por Empresa (CCRHD171) - programa desenvolvido permitindo configurar os parâmetros por empresa para acesso ao banco Sofisa.

Novo! Sofisa - Geração Arquivo (CCRHD172) - programa desenvolvido para realizar a geração do arquivo ao banco Sofisa.

Impressão da guia de GPS pela matriz

Novo! Consulta de GPS por Empregador (CCRHG615) - programa desenvolvido permitindo consultar as guias de GPS emitidas pelas empresas pelo programa Impressão de Guia da Previdência Social GPS (CCRHG370) através da seleção do empregador e competência.

Novo! Geração do Compromisso de GPS por Empregador (CCRHC165) - programa desenvolvido permitindo a geração do compromisso agrupado das guias de GPS emitidas pelas empresas pelo programa Impressão de Guia da Previdência Social GPS (CCRHG370) através da seleção do empregador e competência.

Projeção de desconto no recibo de férias

Os programas Rubrica para Integração Férias/Cálculo da Folha (CCRHF205) e Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200) foram unificados em um só programa. Com esta unificação o programa Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200) teve o respectivo nome alterado e melhorias implementadas, desta forma, centralizando a parametrização e o ajuste de rubricas para o processo de férias.

Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200) - implementadas novas abas Parâmetros I (CCRHF200TAB1), Parâmetros II (CCRHF200TAB2) e Rubricas (CCRHF200TAB3) facilitando assim a configuração e cadastro das informações relacionadas às férias do funcionário.

Geração do Compromisso de Encargos

Geração do Compromisso de Encargos da Folha (CCRHC139) - implementada a geração do compromisso de funcionários demitidos, em documento separado dos funcionários ativos.
Para funcionários demitidos será gerado um documento no contas a pagar para cada funcionário.
Para funcionários ativos será gerado somente um documento, agrupando todos valores.

A alteração foi necessária para que, ao gerar o pagamento no evento S-1210, o envio do IRRF para o eSocial esteja baixado no compromisso do PPR.
Se o documento fosse único, para funcionários ativos e demitidos, haveria a necessidade do pagamento do PPR dos demitidos junto com o pagamento dos funcionários ativos para baixa do compromisso.
Com a separação dos documentos, poderá ser efetuada baixa do compromisso dos funcionários ativos, gerando evento S-1210, e posteriormente o pagamento/baixa do compromisso dos funcionários demitidos.

Visualização de férias futuras facilitando a programação

Consulta de Férias Vencidas ou a Vencer (CCRHF750) - incluído o campo Mês/Ano Projeção Avos permitindo informar o mês e ano do período para projeção dos avos de férias. O sistema irá considerar 1 avo para competência projetada.

Tratamento para liberação de acesso por gestor em programas de consulta geral

Central de Informações do Funcionário - Geral (CCARH220) - alterado para disponibilizar aos gestores as informações referentes ao cartão ponto dos funcionários.

Aba Cartão Ponto (CCARH800TAB7) - desenvolvida para consultar as marcações ponto do funcionário no período informado.

Implementação na Configuração de Acordo-CCRHP065

Configuração de Acordo (CCRHP065) - incluído o campo Horas Sábado Entra Banco para determinar se as horas extras efetuadas em sábados deverão ser geradas no banco de horas ou não.

Substituição e exclusão de rubricas na apuração coletiva

Novo! Aba Rubricas Origem (CCRHR145TAB1) - aba desenvolvida para realizar a substituição de rubrica de um ou mais funcionários de acordo com os filtros de seleção.

Novo! Aba Exclusão Rubricas Substituídas (CCRHR145TAB2) - aba desenvolvida para realizar a exclusão da substituição de rubricas realizadas na Aba Rubricas Origem (CCRHR145TAB1), desfazendo a alteração.

Autorização de horas extras para folha de pagamento

Cadastro de Parâmetro por Empresa (CCRHP060) - incluído o campo Controle de Autorização de Horas Extras para determinar se haverá um controle na autorização do lançamento das horas extras na folha de pagamento.

Consulta de Cartão Ponto (CCRHP680) - incluído o botão Aprovar Extras permitindo realizar a aprovação das horas extras para a data selecionada no grid da tela.

Central de Informações do Funcionário - Geral (CCARH220) - incluído o botão Manutenção de Horas Extras para executar o novo programa Manutenção de Horas Extras Com Controle de Autorização (CCRHP365).

Novo! Manutenção de Horas Extras Com Controle de Autorização (CCRHP365) - programa desenvolvido permitindo a aprovação ou não das horas extras dos funcionários quando o campo Controle de Autorização de Horas Extras estiver configurado como Sim no programa Cadastro de Parâmetro por Empresa (CCRHP060).

Registro de exames de anamnese para admissional/demissional e exames periódicos

Cadastro de Atestado (ASO) por Funcionário (CCSSTA100A) - incluída nova Aba Anamnese para vincular os formulários de anamnese do funcionário.

Novo! Formulários de Anamnese (CCSSTA230) - programa desenvolvido para cadastrar formulários de anamnese personalizados, podendo vincular as listas de respostas cadastradas no programa Lista de Opções da Anamnese (CCSSTA235).

Novo! Lista de Opções da Anamnese (CCSSTA235) - programa desenvolvido para gerenciar as listas de opções cadastradas no programa Cadastro de Lista de Opções da Anamnese (CCSSTA235A).

Novo! Anamnese (CCSSTA240) - programa desenvolvido para realizar o processo de anamnese do funcionário, selecionando um modelo de formulário pré-cadastrado no programa Formulários de Anamnese (CCSSTA230) e respondendo as perguntas de acordo com as configurações deste formulário.

Novo! Consulta de Formulários de Anamnese (CCSSTA640) - programa desenvolvido para consultar os formulários respondidos de anamnese dos funcionários.

Cargo do Funcionário na Lista de Presença

Configurações Gerais dos Treinamentos (CCTREA045) - alterado o titulo do programa de "Configurações das Notificações dos Treinamentos" para "Configurações Gerais dos Treinamentos".
Aba Treinamentos (CCTREA045TAB1) - alterado o nome da aba de "Dados Gerais" para "Treinamentos". Adicionado os campos Exibir Cargo do Funcionário na Lista de Presença e Exibir Campo de Assinatura do Instrutor na Lista de Presença.
Turmas de Treinamento (CCTREA035) - atualizada a descrição da opção "Baixar Lista Presença" na coluna Ações.

Anexos nos treinamentos e turmas

Implementada possibilidade da inclusão de anexos diversos em treinamentos realizados aos funcionários ou para turmas como, por exemplo, listas de presença assinadas, materiais utilizados nos treinamentos, entre outros.

Treinamentos por Funcionário (CCTREA030) - incluídas as opções Visualizar, Excluir e Anexos na coluna Ações.

Turmas de Treinamento (CCTREA035) - incluídas as opções Visualizar e Anexos na coluna Ações.

Tratamento no campo pBio da seleção especial de itens

Para atendimento de operações de transferência de combustível, conforme a Nota Técnica 2023.001 Tributação Monofásica sobre Combustíveis da NF-e, foram realizadas implementações no sistema.

Itens (CCPVH025) - na Aba Dados Complementares foi incluído o campo Percentual Mistura Biodiesel permitindo informar o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Caso este campo esteja preenchido será exibida na tag pBio da geração do xml da NF-e.

Geração de notas com a formação da base de cálculo do ICMS por dentro

Configuração dos Tipos de Nota com Exceção na Base de Impostos (CCFTH030) - desenvolvida nova aba TN Base ICMS por Dentro para configurar tipos de nota especiais para gerar notas com a formação da base de cálculo do ICMS por dentro.

Atualização na geração do XML da NF-e para gerar a tag refNFeSig

Tipo de Nota Continuação (CCFT030D) - incluído o campo Referenciar Chave de Acesso da NF-e em Sigilo. Este campo tem a finalidade de proporcionar maior segurança e confidencialidade nas informações referentes as notas fiscais relacionadas. Ao marcá-lo como "Sim", as chaves de acesso das notas fiscais referenciadas terão o campo cNF (Código da NF-e, tag que estrutura a chave de acesso, localizado da posição 36 até 43 dos seus 44 dígitos) zerado. Essa medida visa garantir que o receptor da NF-e não tenha acesso as informações específicas da NF-e que esta sendo referenciada, mantendo esses dados em sigilo.

Inclusão do campo "flag" para que alíquota do FCP seja somada à alíquota interna CCFTH150

Configuração do Diferencial de Alíquota para Não Contribuinte (CCFTH150) - incluído campo Somar FCP na Alíquota Interna Cálculo por Dentro para definir se soma FCP na alíquota interna para fins do cálculo por dentro da base de cálculo da DIFAL não contribuinte.

Campo ICMS Desonerado desabilitado para o estado de Santa Catarina

Emitentes de NF-e do estado de SC - de acordo com o Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/Nº 22 / 2023, o Guia Prático está suspenso temporariamente a pedido de entidades em Santa Catarina. Desta forma, a partir de agora não será mais gerada a tag vICMSDeson relativa ao ICMS Desonerado para emitentes de SC.

Ajustes de ICMS

Novo! Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035A) - desenvolvido para cadastrar a sequência de replicação de ajuste ICMS. É composto pela aba Dados Gerais.

Novo! Aba Dados Gerais (CCINF035ATAB1) - desenvolvida para cadastrar as informações da replicação de ajustes do ICMS.

Apuração do ICMS (CCEPA025) - alterado para tratar as novas funcionalidades de replicação dos programas Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035A) e Aba Dados Gerais (CCINF035ATAB1).

Seleção de documentos fiscais para gerar E113 das empresas centralizadas

Lançamento de Ajustes de Apuração (CCINF025) - incluído o campo Descrição Complementar do Ajuste que permite informar a descrição complementar do ajuste para alimentar o SPED Fiscal, o registro E111 no caso de apuração de ICMS normal ou E220 no caso de apuração de ICMS-ST.

Lançamento de Ajustes de Apuração - Seleção de Documentos Fiscais (CCINF025A) - incluído campo Empresa Origem que permite informar o código da empresa origem para a seleção dos documentos fiscais.

Tratamento EFD-Reinf nos ajustes dos leiautes da versão 2.1.2 - Nota Técnica 04/2023

Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física (CCINF379) - desenvolvido para permitir a geração de um evento adicional e manual das informações de rendimentos pagos a beneficiários pessoa física.

Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF380) - desenvolvido para permitir o geração de um evento adicional e manual das informações de rendimentos pagos a beneficiários pessoa jurídica.

Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF380A) - desenvolvido para cadastrar e efetuar manutenção nos dados de cadastro manual do evento R-4020.

Dados do Evento R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física (CCINF368)|Dados do Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF369) - incluído o campo Digitação Manual que exibe Sim se o evento foi cadastrado manualmente, ou Não se foi gerado a partir da apuração. Também foram incluídos os botões Documentos do Evento, que apresenta o programa Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF380) para detalhar todos os documentos que geraram o evento, e o botão Detalhar Documento que apresenta os programas para detalhar os documentos que originaram o pagamento/crédito selecionado, se por nota fiscal ou documento.

Esses programas permitem cadastrar os eventos R-4010 e R-4020 manualmente não interferindo aos eventos gerados a partir do programa Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170).

Apuração do ICMS no CT-e e registro D197 no SPED Fiscal

Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020)|Tipos de Documentos (CCINF055)|Campos dos Documentos Fiscais (CCINF060) - alterados para configurar a geração automática de ajustes de ICMS a partir de documentos fiscais emitidos de frete.

Cadastro da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020A) - alterado o nome do programa de Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS para Cadastro da Geração Automática de Ajustes de ICMS.

Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF024) - desenvolvido para administrar as informações dos tipos de lançamentos de ajustes de apuração. É composto pelas abas Dados Gerais e Recolhimento.

Aba Dados Gerais (CCINF024ATAB1) - desenvolvida para cadastrar as informações gerais da configuração da geração automática de ajustes de ICMS.

Aba Recolhimento (CCINF024ATAB2) - desenvolvida para cadastrar/detalhar os dados de recolhimento do tipo de lançamento de ajustes de ICMS.

Lançamento de Ajustes de Apuração (CCINF025) - alterado para utilizar os dados cadastrados no programa Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF024).

Tipos de Documentos (CCINF055) - incluída opção Fretes Emitidos no campo Tipo do Documento e incluída opção Fretes Emitidos na coluna Tipo do Documento.

Campos dos Documentos Fiscais (CCINF060) - incluída opção Documentos Emitidos de Frete na coluna Tabela.

Cadastro de Campos dos Documentos Fiscais (CCINF060A) - alterado o campo Campo para que ao ser validado, este campo não pode conter somente número, o código do campo não pode iniciar em número, não pode conter caracteres especiais e não pode ser um campo de sistema.

Aba Dados Gerais (CCINF060ATAB1) - incluída opção Documentos Emitidos de Frete na coluna Tabela.

Aba Fórmula (CCINF060ATAB2) - alterado o campo Fórmula para que ao ser validado deve possuir ao menos um campo de documento cadastrado, não pode conter campo corrente e os campos informados na fórmula devem
estar cadastrados no grid da aba com um valor de teste.

Alterações do EFD ICMS IPI (SPED FISCAL) 2024 - Versão 3.1.4/3.1.5

SPED Fiscal - alterado o módulo do SPED Fiscal para atender as versões 3.1.4 e 3.1.5 do leiaute referente ao período de 2024.

Registro das notas de entrada modelos NFCom e NF3e

Aba Dados Adicionais (CCESN110TAB3) - excluídos os botões Buscar e Cadastrar e incluído botão F8 no campo Código, que apresenta o programa Mensagem para nota fiscal de entrada (CCESE050E).

Novo! Aba NFCom (CCESN110TAB12) - desenvolvida para informar os dados necessários para a NFCom.

Novo! Aba NF3-e (CCESN110TAB14) - desenvolvida para exibir os dados do documento NF3e.

Novo! Aba Dados (CCESN120TAB1) - incluído campo Item sem situação tributária de ICMS que permite marcar/desmarcar se o item incide ou não na situação tributária do ICMS

Folha complementar para maternidade

Cálculo de Folha Complementar de Dissídio Retroativo (CCRHC080) - alterado para que gere o valor do complemento de afastamento maternidade em rubrica específica de afastamento maternidade. Com isso, será possível deduzir o valor do complemento de maternidade da GPS.

Cálculo da pensão alimentícia em percentual e IRRF para o tipo 7 conforme legislação

Cadastro de Beneficiário que Recebe Pensão Alimentícia (CCRHC180) - incluída a opção 9-Fórmula Receita Federal no F7 do campo Base de Cálculo.
A opção deverá ser utilizada para pensões em que o valor do IRRF é deduzido do cálculo da pensão, e que a pensão incide no cálculo do IRRF. Desta forma será efetuado o cálculo provisório do IRRF para cálculo da pensão, e após o cálculo da pensão será efetuado novamente o cálculo do IRRF.
Este cálculo será realizado automaticamente pelo sistema, caso esteja configurado, para exatidão dos valores da pensão e do IRRF conforme necessidade citada anteriormente.
O cálculo pode ser visualizado diretamente na f.