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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Cheques Pré

Visão Geral

Neste programa são informados os parâmetros para a emissão do relatório dos cheques em aberto por portador.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Período de / Até

Informar o período de vencimento dos cheques para a emissão do relatório.

Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento dos cheques na emissão do relatório.

Banco

Informar o código de um ou mais portadores para a emissão do relatório ou, pressionar "Enter" no campo em branco, para considerar todos.

Importante
Neste campo é possível informar apenas portadores com movimentação.

Botão F7
Apresenta a tela com os bancos para consulta e seleção.

Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada a confirmação dos dados e exibido o relatório em tela.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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