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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Configurações de Cheques Pré

Visão Geral

Este programa permite configurar os portadores e os tipos de cobrança liberados para baixa de duplicatas.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Portador*

Informar o código do portador que será utilizado na baixa de duplicata.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
- Configurados: apresenta tela com os portadores já configurados neste programa para seleção.
- Cadastrados: apresenta tela com todos os portadores para seleção.

Tipo Cobrança*

Informar o código do tipo de cobrança que será utilizado na baixa de duplicata.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de cobrança para consulta e seleção.

Importante
Após o preenchimento dos campos é solicitado a confirmação dos dados, em seguida habilita o campo "Portador" para novo cadastro.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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