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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Conciliação de Operações de Cartão

Configuração de Dados de Recebimento / Conciliação - Operações de Cartão (CCCCP010)

Botão Novo

Aba Dados de Conciliação

Visão Geral

O objetivo desta aba é cadastrar os dados de conciliação para conciliação com as operações de cartão de crédito.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Valor Tolerância Maior

Informar o maior valor de tolerância da operação.

Valor Tolerância Menor

Informar o menor valor de tolerância da operação.

Tolerância Vencimento Maior

Informar a quantidade de dias de tolerância de vencimento maior da operação.

Tolerância Vencimento Menor

Informar a quantidade de dias de tolerância de vencimento maior da operação.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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