Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Cheques Devolvidos a Resgatar
Visão Geral
Informar os parâmetros que permitem a consulta da posição de cheques devolvidos a resgatar.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Referência* | Informar a data de referência da consulta da posição de cheques devolvidos a resgatar. |
| Ordenação | Selecionar o tipo de ordenação para a consulta. ImportanteApresenta tela de seleção com os tipos de ordenação.As opções são: Por Data/Banco - indica que a consulta é ordenada por data e na sequência por banco. Por Banco/Data - indica que a consulta é ordenada por banco e na sequência por data. ImportanteSelecionada a ordenação, é apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, é apresentada tela com os dados exibidos. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data | Exibe a data de devolução do cheque. |
| Banco | Exibe o código e a descrição do banco referente ao documento. |
| Conta | Exibe o código da conta bancária utilizada para a devolução do cheque. |
| Nr Doc | Exibe o número do documento devolvido. |
| Vlr a Resgatar | Exibe o valor a resgatar correspondente ao documento devolvido. |
| Botão | Descrição |
| Referência | Habilita o campo "Referência" para informar uma nova data de referência. |
| Ordenação | Habilita o campo “Ordenação” para nova seleção. |
| Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela. |
| Fim | Finaliza a operação e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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