Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Tabelas do Contas a Receber
Visão Geral
Este programa permite ao usuário cadastrar os tipos de documentos que serão utilizados nos títulos gerados pelo sistema de Faturamento.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código* | Informar o código do tipo de documento para cadastro ou exclusão. Botão F7Apresenta tela com os tipos de documentos já selecionados/configurados neste programa.Se selecionar um tipo de documento existente é apresentada tela para confirmação de Exclusão. |
| Descrição* | Informar a descrição do tipo de documento. |
| Código Diário | Selecionar um ou mais diários para o tipo de documento. Botão F7Após o preenchimento do campo “Descrição” ou clicar no botão “Consultar” (Ícone Lupa) neste campo, é apresentada tela de seleção dos diários cadastrados. Selecionar o(s) diário(s) desejado(s) e acionar o botão "Encerra". |
| Botão | Descrição |
| Salvar | Salva as informações. |
| Cancelar | Cancela as informações a habilita o campo código para novo registro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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