Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
É pré-requisito para a execução deste programa:
Prestação de Contas das Lojas (CCCC170).
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Prestação de Contas
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar por operadora, o valor recebido em cartões de crédito na prestação de contas das filiais para a empresa matriz.
Esta tela é acessada através da opção "Cartão", apresentada ao acionar o botão "Outros" do programa Prestação de Contas das Lojas (CCCC170).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Operadora* | Informar o código da operadora do cartão. ImportanteAo acionar o botão "Consultar" (F7), é apresentada tela para determinar a consulta dos tipos de documentos cadastrados.As opções são: - Valores de Títulos por Operadora - Operadoras Cadastradas - Valores de Títulos por Operadora e Vencimento |
| Sequência* | Informar o número para identificar o lançamento. |
| Valor* | Informar o valor da sequência informada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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