Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros para a emissão do relatório dos valores de cheques em aberto e devolvidos no sistema.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresas | Informar o código de uma ou mais empresas para a emissão do relatório ou, teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas. Botão F7Apresenta tela com as empresas para consulta e seleção. |
| Período de / Até | Informar o período de vencimento dos cheques para a emissão do relatório. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento de cheques na emissão do relatório. |
| Conteúdo | Determinar a situação dos cheques para emissão do relatório. ImportanteApresenta tela com as opções:1- Em Aberto 2- Devolvidos 3- Ambos |
ImportanteApós o preenchimento dos campos, é apresentada tela questionando, se a observação deve ser impressa e se o relatório deve ser ordenado por valor. Na sequência, é solicitada confirmação e emitido o relatório em tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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