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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Fornecedor

Visão Geral

Este programa permite emitir um relatório de fornecedores cadastrados em determinado período.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor*

Informar a situação dos fornecedores para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Cadastrados
2 - Ativos
3 - Inativos

Data Inicial/Data Final*

Informar a data inicial e a data final para a emissão do relatório.

Importante
É apresentada tela de confirmação.
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.
Os dados exibidos neste relatório são: código e descrição do fornecedor, endereço, CEP, cidade , entre outros.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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