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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.

Pré-Requisitos

Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000)


Acesso

Sistema/Gestão - Industrial

Módulo - Serviços Terceirizados

Grupo – Terceirização

Visão Geral

Nas configurações dos Tipos de Controles de Materiais são informados os parâmetros necessários para o controle do envio dos insumos para terceirização.

Importante
Nos serviços terceirizados, existem duas opções de envio de insumos.
Se a empresa possui 4 operações, por exemplo, ao enviar o insumo para terceirização na 1ª operação, é enviado o próprio insumo. Caso o envio para terceirização seja na 3ª operação, por exemplo, já não existe mais insumo e sim produto de OF em processo.
Para isso, foram criados 3 tipos de controles: Tipos de Controle por Produtos, Tipos de Controle por Materiais, Tipos de Controle de Cobrança.
Essas parametrizações executam o efetivo controle dos serviços enviados para terceirização e de forma totalmente integrada com o módulo de PPCP Padrão.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código*

Informar o código do tipo de controle de materiais utilizado na geração da remessa.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção dos controles de materiais cadastrados no sistema.

Descrição*

Informar a descrição para o tipo de controle de materiais informado.

Consta na NF*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o item selecionado deve constar na nota fiscal.

Enviar na NF do Produto*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se ao enviar material para terceirização, esse deve ser enviado na mesma nota do produto.

Consome Estoque*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os materiais enviados para terceirização devem ser consumidos do estoque.

Retorna de Todos Prestadores da Remessa*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o retorno de remessa para terceirização pode ocorrer de qualquer fornecedor.

Importante
Ao selecionar a opção "SIM", o sistema permite que o retorno de remessa para terceirização ocorra de qualquer fornecedor.
Dessa forma, o fornecedor A (responsável pela operação 3), por exemplo, pode enviar o material para o fornecedor B (responsável pela operação 4) sem que o material tenha que retornar para a empresa, para então ser enviado ao fornecedor B.
Sendo assim, é permitido que o retorno de remessa seja efetuado pelo fornecedor B e não pelo fornecedor A, que recebeu o material da empresa.

Informa NF Saída caso Remessa não Gerou?*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema disponibilizará o campo para informar a nota fiscal de saída da terceirização quando o material não gera remessa.


BotãoDescrição
Salvar / Excluir / Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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