Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desse programa.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Configurações do Controle de Devoluções
Visão Geral
O parâmetro de notas fiscais de devolução, é uma configuração utilizada para o controle físico, fiscal e financeiro da empresa. Por intermédio dele é possível determinar diferentes parâmetros para cada tipo de nota fiscal de devolução.
A configuração do parâmetro de notas fiscais é genérico para todas as empresas.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Natureza de Operação* | Informar a natureza de operação para a contabilização ou não dos campos configurados para a natureza selecionada. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual permite selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de natureza de operação a ser considerado para a contabilização de campo. As opções disponíveis são:Do Cadastro - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as naturezas de operação cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. Selecionadas - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as naturezas de operação já selecionadas no sistema, disponíveis para o relacionamento. |
| Contabiliza o Campo* | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o referido campo deve ser contabilizado. As opções disponíveis são: ImportanteAo selecionar a opção "SIM", o sistema habilita os campos Conta de Débito*, Conta de Crédito e Código de Histórico*. |
| Conta de Débito* | Informar a conta contábil de débito para o referido campo. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de consulta das contas contábeis cadastradas no sistema. As opções disponíveis são:Alfabética - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem alfabética, disponíveis para o relacionamento. Numérica - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem numérica, disponíveis para o relacionamento. Esse campo somente é habilitando caso a opção "SIM", do campo Contabiliza o Campo*, esteja selecionada. |
| Conta de Crédito* | Informar a conta contábil de crédito para o referido campo. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de consulta das contas contábeis cadastradas no sistema. As opções disponíveis são:Alfabética - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem alfabética, disponíveis para o relacionamento. Numérica - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem numérica, disponíveis para o relacionamento. Esse campo somente é habilitando caso a opção "SIM", do campo Contabiliza o Campo*, esteja selecionada. |
| Código de Histórico* | Informar o código que determina o histórico a ser considerado na contabilização. ImportanteEsse campo somente é habilitando caso a opção "SIM", do campo Contabiliza o Campo*, esteja selecionada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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