Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Comercial
Módulo - Faturamento
Grupo - Configurações do Controle de Devoluções
Visão Geral
Este programa permite realizar as configurações dos parâmetros de devoluções de notas fiscais de venda.
É possível definir a forma de contabilização das devoluções, os tipos de operações e os tipos de notas fiscais que serão utilizados, entre outras opções.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa de Contabilização* | Informar o código da empresa de contabilização das devoluções de vendas. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta a tela de seleção com as empresas cadastradas no programa. |
| Forma de Contabilização | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar a forma de contabilização das devoluções de vendas. ImportanteAs opções são:1 - Por Dia - Indica que a contabilização é efetuada diariamente, ou seja, são agrupados todos os lançamentos de devoluções de vendas por data. 2 - Por Documento - Indica que a contabilização é efetuada nota a nota, ou seja, cada operação que envolva devoluções de vendas é considerada como sendo um lançamento. 3 - Por Mês - Indica que a contabilização é efetuada mensalmente, ou seja, ao final de cada mês todos os lançamentos de devoluções de vendas são agrupados. |
| Tipo Operação Entrada Padrão | Informar o código do tipo de operação que será utilizado na integração da contabilização de devoluções de vendas com a escrita fiscal. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os tipos de operações cadastrados. |
| Tipo Documento NF Entrada Padrão | Informar o código do tipo de documento da nota fiscal de entrada padrão para a geração da contabilização da escrita fiscal. ImportanteO botão "Consultar" (F7) exibe tela com os tipos de documentos cadatrados.ImportanteQuando a nota fiscal é emitida pelo cliente, esse campo é necessário para a geração da contabilização da escrita fiscal. |
| Tipo Documento NFE Entrada Padrão | Informar o código do tipo de documento da nota fiscal eletrônica de entrada padrão para a geração da contabilização da escrita fiscal. ImportanteO botão "Consultar" (F7) exibe tela com os documentos cadastrados.ImportanteQuando a nota fiscal é emitida pela própria empresa, esse campo é necessário para a geração da contabilização da escrita fiscal. |
| Parâmetro Documento Entrada | Informar o código do parâmetro do documento de entrada. ImportanteO botão "Consultar" (F7) exibe tela com os parâmetros cadastrados no programa.ImportanteEste campo é necessário para a geração automática da nota fiscal de entrada. |
| E-mail Remetente do Aceite Devolução* | Informar o endereço de e-mail do responsável pelo recebimento do aceite de devolução. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Cancelar | Salva ou cancela as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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