Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Configuração de Contas a Pagar
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Campo Possui Conta Corrente Fornecedor
Opção [b|1
Visão Geral |
Este programa permite complementar os dados de configuração do módulo de Contas a Pagar referente à conta corrente dos fornecedores.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Vincula Antecipações a Pedido de Compra* | Selecionar a opção para determinar se ao cadastrar um pagamento de antecipação para o fornecedor, o pedido de compra deve ser vinculado ao pagamento.
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Integra Antecipação Automaticamente na NF Entrada com o Pedido* | Selecionar a opção para determinar se ao cadastrar uma nota fiscal de entrada, deverá integrar automaticamente a antecipação cadastrada no pedido de compra à nota fiscal de entrada.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |