Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Baixa e Depósito de Cheques Pré-Datados
Visão Geral |
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a baixa de cheque.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Compensação* | Informar o código da compensação.
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Banco Compensação* | Informar o código do banco de compensação.
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Número Agência* | Informar o número da agência de compensação. | ||
Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente. | ||
Número do Cheque* | Informar o número do cheque. | ||
Tipo de Baixa* | Informar o tipo de baixa.
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Valor a Baixar* | Informar o valor a baixar. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |