Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral |
Este programa permite estornar ocorrências de devolução de cheques.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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Compensação* | Exibe o código da compensação do cheque. | ||
Banco Cheque* | Exibem o código e a descrição do banco para compensação do cheque. | ||
Número Agência* | Exibe o número da agência do banco do cheque. | ||
Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. | ||
Número do Cheque* | Exibe o número do cheque devolvido. | ||
Valor | Exibe o valor do cheque devolvido. | ||
Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente do cheque devolvido. | ||
Data Devolução | Exibe a data em que o cheque foi devolvido. | ||
Motivo Devolução | Exibem o código e a descrição do motivo de devolução do cheque. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |