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Esta documentação é válida para as versões 6.9 e 6.10 do ERP Consistem.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema - Entradas

Módulo - Grãos

Grupo - Configurações do Gerenciamento de Grãos

Configuração Geral (CCGGB005)

Botão Diversos

Parametriza Diversos (CCGGB009)

Campo Gravação do Desconto do Serviço - Opção Remoto

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir complementar os parâmetros necessários para a configuração geral do gerenciamento de grãos.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Emite Recibo de Frete-RPA

Informar "S" para "Sim" e "N" para "Não" para determinar se, ao emitir um recibo de frete, deve ser gerado um RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) de modo automático.



Tipo de Lançamento de Frete*

Informar o código definido no módulo de Folha de Pagamento para lançamento dos fretes de compra.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de lançamentos cadastrados para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Lançamento RPA (CCRPA010) para novo cadastro.

Importante
Este campo será habilitado se no campo "Emite Recibo de Frete/RPA" for informado a opção "S".

Apropria Frete Compra Depósito*

Informar "S" para Sim ou "N" para não para determinar a forma de cálculo do custo da mercadoria comprada.

Importante
Ao informar "Sim" - indica que, ao efetuar a compra da mercadoria, será apropriado o custo do frete ocorrido na entrada do Produto a Depósito.
Ao informar "Não" - indica que, ao efetuar a compra de mercadoria, não será apropriado o frete ao custo da mercadoria na compra.

Utiliza Conta Compensação Fretes Pessoa Jurídica?*

Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se, ao emitir um recibo de frete para pessoa jurídica, será gerado um recibo sem geração no módulo de Contas a Pagar e no módulo de Compras contabilizará a conta frete a débito e a conta compensação de fretes a crédito.

Integra Valor RPA Transf. Estoque*

Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se o sistema deve integrar o valor do RPA de transferência ao estoque.

Importante
Ao informar "Sim", os demais campos da tela são habilitados.

Conta Matéria-Prima

Informar o código que define a conta contábil da matéria-prima.

Botão F7
Apresenta tela com as opções para seleção:
Alfabética: apresenta tela com as contas contábeis em ordem alfabética para seleção.
Numérica: apresenta tela com as contas contábeis em ordem numérica para seleção.
Máscara: apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para consulta e seleção.

Histórico Lanc. Frete Transferência

Informar o código para o histórico contábil utilizado na transferência.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta do Histórico (CCCT630) para consulta e seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Histórico (CCCT030) para novo cadastro.

Transação de Estoque

Informar o código para a transação de estoque.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Transações de Estoque (CCESA610) para consulta e seleção.

Código do Produto

Informar o código do produto para movimentação de estoque.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção.

Importante
Após o preenchimento dos campos, a tela é encerrada e retorna ao programa Parametriza Diversos (CCGGB009).

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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