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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema - Financeiro

Módulo - Contas a Receber

Grupo - Aprovação de Crédito

Visão Geral

O objetivo deste programa é consultar os pedidos de venda liberados em determinado período.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Período de / Até

Informar as datas do período de liberação dos pedidos para a consulta.

Importante
São sugeridos o primeiro e último dia do mês corrente ou pressionar "Enter" nos campos em branco, que serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", para considerada a menor e a maior data de liberação.

Motivos

Selecionar os motivos de liberação para a consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta tela com os motivos de bloqueio para seleção. As opções são:
A - Duplicatas Pendentes
B - Juros Pendentes
C - Limite de Crédito
D - Média de Atraso
E - Motivos Especiais do Cliente
F - Cheques Devolvidos
G - Atraso Máximo
H - Última Compra
I - Cliente Novo
J - Recibos de Juros
K - Tipo de Nota
L - Motivos Especiais do Pedido
M - Data Vencimento Crédito

Importante
Os códigos dos motivos de bloqueio são informações fixas do programa e a definição dos motivos de bloqueio controlados automaticamente são definidos pelo programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000).

Lote

Informar o número do lote de pedidos para a consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta tela com os números dos lotes para seleção. Se houver lotes selecionados neste campo, serão exibidas as opções:
- Selecionados: apresenta tela para consultar somente os lotes configurados.
- Cadastrados: apresenta tela para consultar todos os lotes cadastrados.

Usuário

Informar o nome do usuário responsável pela liberação para a consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta tela com os usuários para seleção. Se houver usuários selecionados neste campo, serão exibidas as opções:
- Selecionados: apresenta tela para consultar somente os usuários configurados.
- Cadastrados: apresenta tela para consultar todos os usuários cadastrados.

Cliente

Informar o código do cliente correspondente aos pedidos para a consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta tela com os clientes para seleção. Se houver clientes selecionados neste campo, serão exibidas as opções:
- Selecionados: apresenta tela para consultar somente os clientes configurados.
- Cadastrados: apresenta tela para consultar todos os clientes cadastrados.

Colunas do GridDescrição
Pedido

Exibe o número do pedido liberado.

Importante
Ao pressionar na descrição desta coluna será apresentado o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para visualizar os dados do pedido de venda selecionado.

Cliente / Descrição do Cliente

Exibem o código e a descrição do Cliente.

Lote

Exibe o número do lote do pedido.

Motivo

Exibe o código do Motivo de bloqueio.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Detalhar

Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para visualizar os dados do pedido de venda selecionado.

Liberações

Apresenta o programa Histórico de Liberação da Análise Comercial (CCPV700D) para visualizar as liberações realizadas para o pedido selecionado.

Listar

Emite o relatório de dados dos pedidos liberados no período informado.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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