Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Conta Corrente de Itens
Grupo: Conta Corrente de Itens
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a configuração e definição das regras de cada tipo de movimento para utilização nos processos do módulo.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código* | Informar o código do tipo de movimento para cadastro. Botão F7Apresenta tela com os tipos de movimento cadastrados neste programa para seleção.ImportanteAo cadastrar um tipo de movimento, é sugerido o próximo código sequencial, mas é possível alterar. |
| Descrição* | Informar uma descrição para o tipo de movimento que está sendo cadastrado. |
| Entidade Remessa* | Determinar o tipo de entidade da remessa para o cadastro do tipo de movimento. As opções são: |
| Notas Fiscais* | Determinar o tipo de notas fiscais para o cadastro do tipo de movimento. As opções são: |
| Gerar Movimento para Cliente na NFe* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o saldo do Conta Corrente de Itens será gerado para uma terceira pessoa no processo - em notas do tipo "Triangulação Conta e Ordem". ImportanteEste campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Cliente" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Saídas" selecionada. |
| Trata Receita Agronômica* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de movimento trata a receita agronômica. ImportanteEste campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Fornecedor" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Entrada" selecionada. |
| Situação* | Determinar a situação do tipo de movimento selecionado. As opções são: |
| Usuários a Notificar sobre Vencimento | Selecionar um ou mais usuários que serão notificados sobre o vencimento dos itens de um documento de acordo com o dias prazo limite e dias para aviso. Botão F7Apresenta tela com os usuários disponíveis para seleção. |
| Dias Prazo Limite* | Informar o número de dias para determinar o prazo limite do aviso. |
| Dias para Aviso* | Informar o número de dias anteriores ao prazo limite para envio de notificações sobre o vencimento do prazo. |
| Gerar seleção para faturamento de insumos utilizados a partir de NF saída | Permite selecionar a forma de geração do faturamento dos insumos utilizados a partir de uma nota fiscal de saída. As opções são: ImportanteEste campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Fornecedor" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Entrada" selecionada. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Natureza para Compor Saldo | Informar o código da natureza de estoque (depósito) para composição do saldo do tipo de movimento cadastrado. Botão F7Apresenta tela com as naturezas de estoque cadastradas para seleção. |
| Descrição Natureza | Exibe a descrição da natureza de estoque de acordo com o código da natureza informado. |
| Empresa para Custo | Informar o código da empresa que receberá os lançamentos de custos. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Descrição Empresa para Custo | Exibe a descrição da empresa de acordo com o código da empresa informado. |
| Botão | Descrição |
| Salvar | Grava as informações da tela e o campo "Código" é habilitado para novo cadastro. ImportanteApós salvar o tipo de movimento será gerada uma task, onde a mesma será executada todos os dias às 05:00hrs, verificando se há itens dentro da data de aviso para o tipo de movimento e consequentemente, se houver, será gerada a notificação para os usuários configurados para o tipo de movimento.Poderá ser consultado no programa Consulta Documentos por Tipo de Movimento (CCCIB115). |
| Excluir | Permite excluir o tipo de movimento selecionado na tela. |
| Cancelar | Limpa os dados da tela e o campo "Código" é habilitado para nova seleção. |
| Incluir | A coluna "Natureza para Compor Saldo" é habilitada para a inclusão de novas naturezas de estoque (depósito). |
| Remover | Permite remover a natureza de estoque (depósito) selecionada no grid da tela vinculado ao tipo de movimento. |
ImportanteAs tarefas em segundo plano para Notificações de Vencimento de Itens no Conta Corrente não serão geradas automaticamente. Será necessário realizar a configuração no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015) para o envio das notificações. | |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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