Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Aprovação de Crédito
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao setor financeiro da empresa o bloqueio manual dos pedidos de venda por motivo diferente dos previamente configurados.
Importante
Para utilizar este programa, é necessário realizar as configurações do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000).| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Pedido* | Informar o número do pedido para bloqueio. Botão F7Apresenta tela com os pedidos em aberto para seleção. |
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do pedido selecionado. |
| Representante | Exibe o código e a descrição do representante do cliente. |
| Valor | Exibe o valor total do pedido. |
| Observação* | Informar observação referente ao pedido. |
| Contin. da Observação | Se necessário, informar a continuação da observação cadastrada. ImportanteApós o registro das observações e ao pressionar "Enter" no último campo, é emitida mensagem solicitando confirmação para bloquear o pedido selecionado.Ao confirmar, retorna à tela inicial para nova seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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