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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Acerto de Devolução de Compra

Visão Geral

Consultar as devoluções de compra e, se desejar, realizar o estorno.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Acerto de

Informar a data inicial do acerto de devolução de compras.

Até

Informar a data final do acerto de devolução de compras.

Cliente*

Informar o código do cliente.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) com os clientes cadastrados para consulta e seleção.

Importante
O cliente deve estar cadastrado como fornecedor.

Fornecedor*

Exibe o código do fornecedor cadastrado para o cliente informado.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.

Importante
O fornecedor deve estar cadastrado como cliente.

Importante
Após informar o código do cliente, o sistema sugere automaticamente o código do fornecedor.

Colunas do GridDescrição
Acerto

Exibe o número do acerto de devolução de compras.

Data do Acerto

Exibe a data em que o acerto de devolução de compras foi realizado.

Código do Fornecedor

Exibe o código do fornecedor do acerto de devolução de compras realizado.

Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor.

Código Cliente

Exibe o código do cliente do acerto de devolução de compras realizado.

Cliente

Exibe a descrição do cliente.

Valor

Exibe o valor do acerto de devolução de compras.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela permitindo nova consulta.

Detalhar

Apresenta o programa Detalha Acerto Devolução de Compras (CCFFB140A) com o detalhamento do acerto de compras selecionado.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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