Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 7 Próxima »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há pré-requisito para a execução desse programa.


Acesso

Visão Geral

O parâmetro de notas fiscais de devolução, é uma configuração utilizada para o controle físico, fiscal e financeiro da empresa. Por intermédio dele é possível determinar diferentes parâmetros para cada tipo de nota fiscal de devolução.

A configuração do parâmetro de notas fiscais é genérico para todas as empresas.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Natureza de Operação*

Informar a natureza de operação para a contabilização ou não dos campos parametrizados para a natureza selecionada.

Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual permite selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de natureza de operação a ser considerado para a contabilização de campo. As opções disponíveis são:
Do Cadastro - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as naturezas de operação cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Selecionadas - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as naturezas de operação já selecionadas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Contabiliza o Campo*

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o referido campo deve ser contabilizado. As opções disponíveis são:
SIM - Quando selecionada, indica que o referido campo deve ser contabilizado.
NÃO - Quando selecionada, indica que o referido campo não deve ser contabilizado.

Importante
Ao selecionar a opção "SIM", o sistema habilita os campos Conta de Débito*, Conta de Crédito e Código de Histórico*.

Conta de Débito*

Informar a conta contábil de débito para o referido campo.

Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de consulta das contas contábeis cadastradas no sistema. As opções disponíveis são:
Alfabética - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem alfabética, disponíveis para o relacionamento.
Numérica - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem numérica, disponíveis para o relacionamento.
Esse campo somente é habilitando caso a opção "SIM", do campo Contabiliza o Campo*, esteja selecionada.

Conta de Crédito*

Informar a conta contábil de crédito para o referido campo.

Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de consulta das contas contábeis cadastradas no sistema. As opções disponíveis são:
Alfabética - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem alfabética, disponíveis para o relacionamento.
Numérica - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem numérica, disponíveis para o relacionamento.
Esse campo somente é habilitando caso a opção "SIM", do campo Contabiliza o Campo*, esteja selecionada.

Código de Histórico*

Informar o código que determina o histórico a ser considerado na contabilização.

Importante
Esse campo somente é habilitando caso a opção "SIM", do campo Contabiliza o Campo*, esteja selecionada.

Atenção
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

  • Sem rótulos