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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Receber

Grupo - Controle de Devoluções Financeiras

Visão Geral

O objetivo deste programa é emitir o relatório dos documentos provenientes de devoluções que tiveram valores de comissão debitados dos representantes dos clientes que efetuaram a devolução da mercadoria.

Importante
Estes documentos são cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou gerados pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Pagamento De / Até

Informar as datas inicial e final de pagamento dos documentos.

Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de pagamento, mas é possível alterar.

Representante

Informar o código do representante ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Importante
Ao teclar "Enter" considera todos os representantes e apresenta tela de seleção para determinar a ordenação do relatório.
As opções são:
- Alfabética
- Código

Importante
É apresentada tela de confirmação. Ao confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.

Atenção
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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