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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Comissão sobre Vendas

Grupo: Configuração das Comissões de Representantes

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para realizar a configuração do gerenciamento das comissões dos representantes sobre as vendas.

Esta configuração possibilita a total integração do módulo de Comissão sobre Vendas com os módulos de Contas a Receber e Faturamento.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Período de Pagamento Comissão*

Selecionar o período que será utilizado para o pagamento das comissões.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
1 - Mensal
2 - Quinzenal
3 - Semanal
4 - Outro

Data de Referência para Pagamento*

Selecionar o tipo de data que determina em que momento será realizado o pagamento das comissões.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
1 - Pela Data de Pagamento
2 - Pela Data da Baixa Contábil

Data Implantação de Saldos*

Informar a data da implantação do Consistem ERP com os saldos das comissões dos representantes.

Data Último Fechamento*

Informar a data do último fechamento do pagamento das comissões do representante para que as novas comissões sejam lançadas a partir desta data.

Importante
É sugerida a data gerada pelo programa Fechamento de Comissão (CCCM100), mas é possível alterar.
Caso exista estorno de baixa do título com data inferior a data de fechamento, o lançamento da comissão é gerado automaticamente após esta data.

Temporizador dos Campos (Segundos > 29)*

Informar a quantidade superior a 29 segundos para determinar o tempo em que os programas do módulo de Comissão sobre Vendas permanecerão abertos durante ociosidade.
O programa que estiver sem operação até o tempo determinado, será encerrado campo a campo, até retornar ao menu inicial.

Importante
A configuração deste campo é utilizada no Consistem ERP com versão caractere.

Calcula Impostos Automaticamente*

Selecionar a opção para determinar se o cálculo do imposto de renda sobre as comissões de venda deve ser gerado automaticamente no fechamento das comissões.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Acumula Lançamentos de Comissões*

Selecionar a opção para determinar se os valores das comissões devem ser acumulados por tipo de lançamento na emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Lista Dados Representantes Inativos*

Selecionar a opção para determinar se os representantes inativos devem ser considerados na emissão dos relatórios.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Possui Controle Comissões Vinculadas*

Selecionar a opção para determinar se o pagamento das comissões dos representantes deve ser vinculado aos títulos de contas a receber.
Ao habilitar esta configuração, o pagamento da comissão do representante é liberado no momento da liquidação dos títulos.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Importante
Para executar esta configuração, o campo "Possui Controle de Comissão Vinculada" do programa Contabilização de Comissões (CCAFC000E) deve estar selecionado como "Sim".

Possui Integração com Contabilidade*

Selecionar a opção para determinar se o módulo de Comissão sobre Vendas deve ser integrado com o módulo de Contabilidade.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Valor Mínimo Para Geração de IRRF

Informar o valor mínimo de comissão para a geração do cálculo do imposto de renda.

Importante
Esta configuração é utilizada para evitar que seja gerado o DARF com valores abaixo do que é determinado pelas regras do imposto de renda.
Em caso de dúvidas quanto as regras do imposto de renda, deve-se entrar em contato com o setor contábil responsável.

Debita Comissão sobre Comissão Faturamento*

Selecionar a opção para determinar se deve ser debitado na conta do representante o valor da comissão do faturamento.
Esta configuração é utilizada para estornar o valor da comissão que foi pago antecipadamente para o representante, quando houver atraso de pagamento dos títulos da nota fiscal.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Importante
Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Débito de Comissões sobre Comissão Paga no Faturamento (CCCM000B).

Habilita Seleção por Tipo de Representante*

Selecionar a opção para determinar se deve ser habilitada a seleção por tipo de representante nos programas de consulta.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Importante
Ao selecionar a opção "Sim", os programas de consulta do módulo Comissão sobre Vendas apresentam tela para selecionar os tipos de representante como, por exemplo, por pessoa física, pessoa jurídica, entre outras opções.

Debita Comissão sobre Cheques Devolvidos*

Selecionar a opção para determinar se deve ser debitado na conta do representante o valor da comissão sobre cheques devolvidos.
Ao habilitar esta configuração, quando os cheques emitidos para quitar o título forem devolvidos, é realizado o débito do valor da comissão na conta do representante.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Importante
Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Débito de Comissões Sobre Cheques Devolvidos (CCCM000A).

Bloqueia Pagamento Repres. com Pendências*

Selecionar a opção para determinar se os representantes com pendências devem ser considerados no bloqueio para pagamento de comissões.

Exemplo
Os representantes que não entregam as notas fiscais em determinado período ficam com o pagamento de comissão bloqueado.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Libera Pgto. Pendências Último Fechamento*

Selecionar a opção para determinar se no último fechamento devem ser liberadas todas as pendências de pagamento de comissão.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Lista documentos de Débito (Títulos/Cheques) no Extrato*

Selecionar a opção para determinar se os títulos e cheques devem ser considerados na impressão do relatório de extrato do representante.
O débito de comissão é gerado pelo valor único no extrato.
Ao habilitar esta configuração, é possível listar no extrato os títulos e cheques que originaram o débito.

Botão F7
Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Importante
Após o preenchimento do campo, é apresentado o programa Configuração de Comissões - Tela 2 (CCCM000C) para configurar a geração mensal do valor de indenização da rescisão contratual do representante.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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