Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é a emissão do relatório do movimento de cheques cobrados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de / Até | Informar o período de vencimento dos cheques para a emissão do relatório. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento dos cheques na emissão do relatório. |
| Conteúdo | Determinar a situação dos cheques para emissão do relatório. ImportanteApresenta tela com as opções:1- Normais 2- Devolvidos 3- Ambos |
Após determinar a situação dos cheques, é apresentada tela para seleção do tipo dos cheques para a emissão do relatório. As opções são: ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação dos dados e se os títulos devem ser detalhados. Em seguida o relatório é exibido em tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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