Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar o histórico de movimentações dos documentos lançados no Contas a Pagar.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Referência* | Informar a data de referência para a consulta. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Dt. Mov | Exibe a data da movimentação. |
| Seq. | Exibe o código sequencial para consulta. |
| Tip_Movto | Exibe o tipo de movimento (alteração, baixa, exclusão, estorno baixa e inclusão). |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Vlr_Docto | Exibe o valor do documento. |
| Fornec./Descrição | Exibem o código e a descrição do fornecedor. ImportanteNa última linha do grid é apresentado o valor total dos documentos exibidos. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB936) com os dados do documento detalhados. |
| Referência | Habilita o campo "Referência" para nova seleção. |
| Lista | Emite o relatório de detalhamento das movimentações realizadas. ImportanteÉ apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: Data do movimento, sequência, tipo do movimento, Nº e Valor do documento, código e descrição do fornecedor. |
| Fim | Finaliza a consulta e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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