Sistema/Gestão -
Módulo - Compras e-Procurement
Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra pelo portal e-Procurement.
Funcionalidades:
- Aprovar itens de solicitação pelo portal e-Procurement.
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Cadastro de Motivos (CCESU012)
- Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)
Fluxo Principal:
1) Após receber o e-mail com a notificação sobre a solicitação a aprovar, o aprovador aciona o botão "Acessar Aprovações".
2) Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação das solicitações do portal e-Procurement com os itens para aprovação.
3) O aprovador seleciona o item desejado e aciona o botão "Aprovar".
4) Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".
5) O aprovador opta por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" da tela.
6) É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no programa Cadastro de Motivos (CCESU012) e, na sequência, acionar o botão "Enviar".
7) As ações são registradas no sistema CSW e o solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.
ATENÇÃO!
Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato, conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação, conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação, conforme imagem abaixo:
Módulo - Compras e-Procurement
Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra pelo portal e-Procurement.
Funcionalidades:
- Aprovar itens de solicitação pelo portal e-Procurement.
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Cadastro de Motivos (CCESU012)
- Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)
Fluxo Principal:
1) Após receber o e-mail com a notificação sobre a solicitação a aprovar, o aprovador aciona o botão "Acessar Aprovações".
2) Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação das solicitações do portal e-Procurement com os itens para aprovação.
3) O aprovador seleciona o item desejado e aciona o botão "Aprovar".
4) Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".
5) O aprovador opta por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" da tela.
6) É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no programa Cadastro de Motivos (CCESU012) e, na sequência, acionar o botão "Enviar".
7) As ações são registradas no sistema CSW e o solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.
ATENÇÃO!
Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato, conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação, conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação, conforme imagem abaixo:
