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Pré-requisito

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Visão Geral

Este processo permite ao comprador registrar o retorno dos fornecedores referente à requisição de cotação enviada.

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Sistemas Integrados

Sistema - Entradas
Módulo - Compras e-Procurement

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Fluxo do Processo

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O comprador recebe o retorno do fornecedor referente à requisição de cotação enviada por e-mail.

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O comprador acessa ao programa Cadastro de Cotação (CCESU070). São exibidos os dados do perfil do comprador.

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O comprador informa o código da cotação, a sequência de envio e de fornecedor.

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O sistema exibe os dados da cotação selecionada.

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O comprador acessa a aba Aba Dados Gerais (CCESU070TAB1) e preenche os campos solicitados.

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O comprador acessa a aba Aba Produtos (CCESU070TAB2) e preenche os dados dos itens da cotação.

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O comprador aciona o botão "Salvar".

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O sistema atualiza a situação de retorno para "Recebido".

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Fluxograma

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