Sistema/Gestão - Entradas
Módulo - Compras e-Procurement
Este processo permite ao solicitante requisitar a necessidade de material ao setor de compras da empresa por intermédio de uma solicitação de compra.
Funcionalidades:
- Cadastrar solicitações de compra
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Aba Solicitação (CCESU000TAB2)
- Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
- Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020)
Fluxo Principal:
1) O solicitante realiza o cadastro da solicitação de compra pelo programa Geração de Solicitação (CCESU040);
2) O sistema sugere solicitar a liberação dos itens da solicitação;
3) O sistema verifica se, para cada item da solicitação há fluxo de aprovação configurado para os centros de custos. Se houver, aplica o fluxo de aprovação e os itens serão bloqueados;
4) O sistema verifica se o código de usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, aprova as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante;
5) Na sequência, o sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com situação "pendente":
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação;
em caso negativo - altera a situação de bloqueio dos itens da solicitação para "liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação;
ATENÇÃO!
Este processo está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro [p|Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato|63], conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro [p|Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação|64], conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro [p|Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação|65], conforme imagem abaixo:
Módulo - Compras e-Procurement
Este processo permite ao solicitante requisitar a necessidade de material ao setor de compras da empresa por intermédio de uma solicitação de compra.
Funcionalidades:
- Cadastrar solicitações de compra
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Aba Solicitação (CCESU000TAB2)
- Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
- Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020)
Fluxo Principal:
1) O solicitante realiza o cadastro da solicitação de compra pelo programa Geração de Solicitação (CCESU040);
2) O sistema sugere solicitar a liberação dos itens da solicitação;
3) O sistema verifica se, para cada item da solicitação há fluxo de aprovação configurado para os centros de custos. Se houver, aplica o fluxo de aprovação e os itens serão bloqueados;
4) O sistema verifica se o código de usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, aprova as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante;
5) Na sequência, o sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com situação "pendente":
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação;
em caso negativo - altera a situação de bloqueio dos itens da solicitação para "liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação;
ATENÇÃO!
Este processo está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro [p|Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato|63], conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro [p|Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação|64], conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro [p|Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação|65], conforme imagem abaixo:
