Release Notes 7.2.006 - 03/05/2023

Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.

#142668 - RH - Segurança e Saúde do Trabalho( PGR )

Implementação da impressão de relatório nos programas "Relatório de Matriz de Classificação de Riscos" (CCSSTA195) e "Relatório de Inventário de Riscos" (CCSSTA200) através do botão Imprimir localizado na coluna "Ações" no GRID ou na parte inferior da tela de cadastro da matriz/inventário.

#152108 - Entradas - Estoques( Movimentação )

Incluído na "Consulta de Lotes por Documento de Estoque" (CCESL675) as colunas: "Lote do Fornecedor", "Data de Fabricação" e "Data de Validade".

#154330 - Entradas - Estoques( Nota de Entrada )

Criado o programa 'Configuração das Notas Fiscais de Entrada' (CCESE000) para que seja possível parametrizar as informações referente as notas fiscais de entradas após o lançamento inicialmente será possível bloquear espécies configuradas e usuários específicos para essa visualização.

Atenção: Essa configuração substitui a antiga configuração de permissão "Permite Visualizar Notas de Serviço" sendo migrada automaticamente para os usuários que já estão configurados.

Adicionado o check 'Todos' com objetivo de facilitar a usabilidade podendo assim marcar ou desmarcar todas as opções do check com um click.

#156340 - Custos - Apuração Têxtil( Cálculo )

Alterado o "Cálculo de Custos" (CCTAC030) para tratar a implementação realizada no PPCP Confecção, onde o operador passou a informar a origem das diferenças de apontamento de quantidade por sortimento/grade/Seq. tamanho entre as fases de produção da OP.

Obs: Para os clientes que possuem apuração de custos da confecção foi implementado para não deixar mais alterar o campo "Calcula Custo Confecção" da rotina"CCTAC000-Configuração da Apuração de Custos Têxtil" para não quando já existir algum mês apurado em custos.

#156450 - Cadastros Gerais( Cadastro de Clientes )

Alterado o campo "Nome" na rotina "Sócios" (CCCDB008) referente ao Cadastro de Clientes de 30 para 80 caracteres.

#156901 - Financeiro - Contas a Receber( Consulta de Titulos )

Incluído na consulta de "Títulos Emitidos Em" (CCCC651) a coluna "Notas Fiscais".

#158025 - Entradas - Estoques( Requisições )

Incluído na "Consulta de Requisição por Produto" (CCSERQ665) a coluna: "Data de Baixa" onde mostrará a data da baixa da requisição.

#158648 - Comercial - Faturamento( MDF-e )

Alterado os programas "MDF-e" (CCMDFE100) e "Cadastro de Rotas" (CCMDFE040) para permitir cadastrar o mesmo estado na mesma rota e ser utilizado o mesmo estado origem e destino. Essa alteração foi necessária para casos em que o veículo saia do município da empresa, passe por diversos estados e no fim retorno para a própria empresa, sendo que nesses casos, pode-se repassar mais de uma vez pelo mesmo estado e o estado destino ser o próprio estado origem.

#158820 - Entradas - Estoques( WMS )

Incluído lista de itens em aberto e conferidos no romaneio via Consistem Mobile, podendo assim visualizar os itens e quantidades da coleta do romaneio com objetivo de facilitar a visualização e conferência do romaneio.

#158878 - Entradas - Estoques( Entrada Nota Fiscal de Serviço )

Implementado na integração de nota fiscal de serviço (NFS-e), configuração para determinar série única para as notas importadas no Portal Fiscal, na tela "Configuração do Portal Fiscal" (CCESN000) na aba "Importação NFS-e". Também alterado para importar NFS-e no portal fiscal com o número da NFS-e.

#159397 - Cadastros Gerais( Configuração )

Inativada o programa "Configuração da Substituição Tributária do ICMS" (CCCDB080).

Deverá ser utilizado o programa "Configuração da Substituição Tributária do ICMS" (CCCDB121).

#159643 - Comercial - Faturamento( Nota Fiscal )

Implementado a possibilidade de paginação conforme necessário, nas APIs: Comercial (notaFiscalSaida/pedidoVenda), Cadastros Gerais (cliente) e Financeiro (contasReceber).

#159771 - RH - Folha de Pagamento( Cálculo da Folha )

A MP 1.171/23 trouxe a possibilidade de usar desconto simplificado mensal para cálculo do IRRF.
O valor do desconto simplificado em 2023 foi fixado em 528,00.
Essa dedução substitui o valor das deduções legais: INSS, Pensão Alimentícia e Dependentes. Caso a dedução legal mensal ultrapasse o valor do desconto simplificado (R$ 528,00), então não é vantajoso para o empregado utilizar o desconto simplificado, para isto , o sistema poderá ser parametrizado, para efetuar o desconto, conforme o que for mais favorável ao funcionário.

IMPORTANTE:
Acessar o programa 'Configurações da Folha por Empresa-CCRH045' e informar qual será opção de desconto do IRRF.
Na ABA 'Gerais 1' foi incluído campo 'Opção Desconto IRRF', com as seguintes opções:
'Deduções Legais', para que o sistema continue realizando o cálculo do IRRF como é hoje, deduzindo da base de cálculo os valores de INSS, dependentes e demais abatimentos, e aplicando a tabela progressiva.
'Dedução Simplificada Mensal', para que o sistema realize o cálculo conforme a nova forma proposta pelo governo, deduzindo apenas o valor de R$ 528,00 (nenhum outro valor será deduzido) e após, aplicando a tabela progressiva.
'Dedução Favorável ao colaborador', para que o sistema realize o cálculo do IRRF das duas formas mencionadas anteriormente, e considere o menor valor calculado para descontar do empregado, ou seja, o mais favorável.

Se não for configurado o novo campo, o sistema irá efetuar o cálculo do IRRF, de acordo com a opção:
'Deduções Legais'.

Obs.: Ao efetuar "Cálculo da Folha", a nova tabela de IRRF será atualizada automaticamente.

Devo recalcular a folha de 04/2023?
Essa é uma decisão da empresa, mas a partir do momento que atualizar o sistema e fazer a carga automática com a nova tabela ao recalcular a folha será validado o novo cálculo.

#160176 - Industrial - PPCP - Tecelagem( Etiquetas )

Inativado o programa "Transferência de Situação da Etiqueta" (CCTTGA280).
Deverá ser utilizado o programa 'Alterar Situação das Etiquetas de Acabados' (CCTTGA035) ou 'Alterar Situação das Etiquetas de Acabados com Movimento de Estoque' (CCTTGA135)!".

#160035 - Comercial - Faturamento( Configuração )

Para emitentes de NF-e do estado de SC, conforme o ATO DIAT N° 025/2023 - Publicado dia 18/04/2023 referente preenchimento campo “cBenef - Código de Benefício Fiscal” na Nota Fiscal Eletrônica a partir do dia 01/07/2023, foram feitas as seguintes alterações no ERP Consistem:

- Alterado o programa "Configurações dos Produtos com Tratamento Tributário Diferenciado - Operações Intra-estaduais" (CCFTH075) incluindo 3 novos campos:

"Benefício Fiscal Geral TTD"
"Benefício Fiscal Produto TTD"
"Benefício Fiscal Operação"

A hierarquia dos códigos que valem mais é "Benefício Fiscal Operação", "Benefício Fiscal Produto TTD" e "Benefício Fiscal Geral TTD, ou seja, caso tenha os 3 preenchidos, o "Benefício Fiscal Operação" é o que vai prevalecer.

Alterado o nome da coluna "Código Benefício Fiscal" para "Benefício Fiscal Secundário" e alterado seu funcionamento, sendo que agora, vai ser habilitado sempre, para casos em que se tenha um outro benefício para a operação, anteriormente apenas era habilitado o campo em casos de ter sido informado um percentual de redução na base de ICMS. No XML da NF-e esse benefício irá sair na tag infAdProd.

Alterado a regra de geração da tag cBenef no XML da NF-e para que em operações interestaduais, o sistema gere a tag conforme o que foi configurado no programa "Configurações dos Produtos com Tratamento Tributário Diferenciado - Operações Intra-estaduais" (CCFTH075) no campo "Benefício Fiscal Geral TTD", desde que o produto esteja configurado no programa "Relatório de Demonstrativo do Credito Tributário do ICMS/Pro Emprego" (CCFT446) com sua alíquota efetiva configurada no "Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró Emprego)" (CCFTH080).

- Alterado a forma de cálculo da base do ICMS Diferido e Desonerado para que quando seja operação com origem de SC e seja CST 51, 30 ou 40, o sistema faça o cálculo da base do ICMS por dentro.
Exemplo:
Valor operação de venda: R$ 880,00
Base Cálculo ICMS Diferido/Desonerado: R$ 1000,00
Alíquota ICMS Operação: 12%
Valor do ICMS: 0,00
Valor ICMS Diferido/Desonerado: R$ 120,00

Cálculo da base do ICMS Diferido: Valor operação de venda / (1 - Alíquota ICMS Operação).

- A partir de agora o sistema irá gerar também a tag vICMSDeson, que se refere ao valor do ICMS Desonerado, nos casos em que não há tributação do ICMS na operação, nas CSTs: 20, 30, 40, 41, 50 ou 70.