Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (v.7.1) (CCESE735) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Consultas de Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
O objetivo deste programa é analisar as informações dos itens da nota fiscal de entrada, do fornecedor ou produto, em determinado período.
Importante
Esta consulta é executada caso a empresa possua o módulo de Compras - E-Procurement.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de/Até | Informar as datas inicial e final da emissão das notas fiscais de entrada para a consulta dos itens, ou teclar Enter nos campos em branco para exibir as descrições Início e Fim para considerar a menor e maior data dos documentos fiscais. |
| Produto | Informar o código do produto para a consulta ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos. É possível informar mais de um produto. ImportantePara consultar os itens sem códigos, informar a letra C maiúscula.Botão F7Apresenta tela com as opções de consulta para seleção. As opções são:- Materiais: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção; - Acabados: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para seleção e seleção; - Genéricos: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para seleção e seleção; - Por Estrutura: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção; - Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630) para consulta e seleção; - Por Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685) para consulta e seleção. ImportanteAs opções apresentadas poderão variar de acordo com as configurações realizadas ou com o ramo de atividade / segmento de atuação da empresa. |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor do item da nota fiscal de entrada para a consulta ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Empresas* | Selecionar a empresa para consulta do item da nota fiscal de entrada. |
| Colunas do Grid | Descrição |
ImportanteCaso a configuração "Permite Visualizar Notas de Serviço" esteja marcada / liberada para determinado usuário na Aba Usuário (CSWMEN070TAB2), as notas dos tipos NF Entrada com Serviço, Nota Serviço e NF Ent. com Serviço e Conhecimento irão aparecer nas consultas para esse usuário em específico. Caso outro usuário não esteja marcado / liberado para a configuração citada, ao realizar a consulta não irão aparecer notas dos tipos já citados. | |
| Data de Entrada | Exibe a data de entrada do item no estoque. |
| Fornecedor/Descrição do Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor do item. |
| Série | Exibe o número da série da nota fiscal do item. |
| Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal de entrada do item. ImportanteAo clicar sobre o número, é apresentado o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) para visualizar as informações detalhadas do documento fiscal. |
| Item | Exibe o código sequencial do item na nota fiscal de entrada. |
| Código do Produto/Descrição do Produto | Exibe o código e a descrição do produto. |
| Quantidade | Exibe a quantidade do produto da nota fiscal de entrada. |
| Unidade de Medida | Exibe a unidade de medida do produto. |
| Valor Unitário | Exibe o valor unitário do item na nota fiscal. |
| Valor Total | Exibe o valor total do item. |
| Custo Unitário de Entrada | Exibe o custo da entrada do item por unidade. |
| Pedido de Compra | Exibe o número do pedido de compra do item. ImportanteAo clicar sobre o número, é apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650). |
| Item do Pedido de Compra | Exibe o código sequencial do item do pedido de compra. ImportanteAo clicar sobre o código, é apresentado o programa Consulta de Item do Pedido de Compra (CCESU655). |
| Data de Emissão do Pedido | Exibe a data de emissão do pedido de compra. |
| Previsão de Entrega Inicial do Pedido | Exibe a data da previsão inicial de entrega do item do pedido. |
| Quantidade Compra do Pedido | Exibe a quantidade do item comprada em um único pedido. |
| Unidade de Compra | Exibe a unidade de medida de compra do item. |
| Valor Unitário do Item | Exibe o valor do item no pedido de compra, por isso alguns itens comprados sem pedido tem seu valor unitário zerado. |
| Valor Total do Item | Exibe o valor total do item do pedido de compra. |
| Previsão de Entrega Atual do Pedido | Exibe a data atual da entrega do item do pedido. |
| Data da Pré Nota | Exibe a data da pré nota emitida. |
| Transação Estoque | Exibe o código da transação de estoque do item. |
| Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil do item. |
| Natureza de Operação | Exibe o código da natureza de operação do item. |
| Máscara Entrada | Exibe a máscara de entrada do item. |
| Custo Total Item | Exibe o custo total do item do pedido. ImportanteO valor se refere a multiplicação das colunas Quantidade e Custo Unitário de Entrada. |
| Município | Exibe o município do pedido. |
| Uf | Exibe a unidade de federação do pedido. |
| CNPJ/CPF | Exibe o CNPJ ou CPF do pedido. |
| Base de Cálculo ICMS | Exibe a base de cálculo do ICMS do item do pedido. |
| Valor ICMS | Exibe o valor do ICMS do item do pedido. |
| Tipo de ICMS | Exibe o tipo de ICMS do pedido. |
| CST ICMS | Exibe o CST ICMS do item do pedido. |
| Base de Cálculo ICMS-ST | Exibe a base de cálculo ICMS-ST do item da nota fiscal. |
| Valor do ICMS-ST | Exibe o valor do ICMS-ST do item da nota fiscal. |
| Situação ICMS-ST | Exibe a situação ICMS-ST do item da nota fiscal. |
| Base de Cálculo IPI | Exibe a base de cálculo do IPI do item do pedido. |
| Valor IPI | Exibe o valor do IPI do item do pedido. |
| CST IPI | Exibe o CST IPI do item do pedido. |
| Base de Cálculo PIS | Exibe a base de cálculo do PIS do item do pedido. |
| Valor PIS | Exibe o valor do PIS do item do pedido. |
| CST PIS | Exibe o CST PIS do item do pedido. |
| Base de Cálculo COFINS | Exibe a base de cálculo do COFINS do item do pedido. |
| Valor COFINS | Exibe o valor do COFINS do item do pedido. |
| CST COFINS | Exibe o CST COFINS do item do pedido. |
| Valor Frete | Exibe o valor do frete do pedido. |
| NCM | Exibe o código NCM do item do pedido. |
| Data Lançamento | Exibe a data em que foi realizado o lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. |
| Hora Lançamento | Exibe a hora do lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. |
| Operador Lançamento | Exibe o código do operador que realizou o lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. |
| Nome do Operador Lançamento | Exibe o nome do operador que realizou o lançamento dos itens da nota fiscal de entrada. |
| Valor Do Difal | Exibe o valor do difal |
| Base do Difal | Exibe o valor da base do difal. |
| CFOP de Entrada/Descrição CFOP de Entrada | Exibem o código e a descrição da CFOP de entrada. |
| CFOP de Saída/Descrição CFOP de Saída | Exibem o código e a descrição da CFOP de saída. |
| Cód. Par./Descrição Parâmetro | Exibem o código e a descrição do parâmetro. |
| Conta Contábil Pedido/Descrição Conta Contábil Pedido | Exibem o código e a descrição da conta contábil. |
| Valor do ICMS Destacado | Exibe o valor do ICMS destacado do item da nota fiscal. |
| Base do ICMS Destacado | Exibe a base do ICMS destacado do item da nota fiscal. |
| Alíquota do ICMS Destacado | Exibe a alíquota do ICMS destacado do item da nota fiscal. |
| Tipo de Documento do CCI / Descrição Tipo de Documento do CCI | Exibem o código e a descrição do tipo de documento no Conta Corrente de Itens. |
| Cód. Tipo do Documento | Exibe o código do tipo de documento. |
| Descrição do Tipo do Documento | Exibe a descrição do tipo de documento. |
| Modelo do Tipo do Documento | Exibe o modelo do tipo de documento. |
| Código Categoria / Descrição Categoria | Exibem o código e a descrição da categoria definida para o fornecedor. |
| Conta Contábil Crédito / Descrição Conta Contábil Crédito | Exibem o código e a descrição da conta contábil de crédito do fornecedor. |
| Centro de Custo | Exibe o centro de custo do item da nota fiscal. |
| Descrição Centro de Custo | Exibe a descrição do centro de custo do item da nota fiscal. |
| Código Empresa | Exibe o código da empresa. |
| Descrição Empresa | Exibe a descrição da empresa. |
| Valor Contábil | Exibe o valor contábil da empresa. |
| Alíquota de PIS/COFINS/ICMS/IPI | Exibem os valores de alíquota de PIS, COFINS, ICMS e IPI. |
| Base ISS | Exibe o valor da base do ISS. |
| Valor ISS/IRRF/CSRF/INSS/Funrural | Exibem os valores de ISS, IRRF, CSRF, INSS e Funrural da empresa. |
| Tipo de Frete | Exibe a descrição do tipo de frete. |
| Data de Emissão da NF-e | Exibe a data de emissão da NF-e. |
| Chave NF-e | Exibe o código da chave NF-e. |
| Cod. Serviço | Exibe o código do serviço da nota fiscal. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta o programa Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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