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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Cheques Pré

Visão Geral

Este programa permite estornar ocorrências de devolução de cheques.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:
Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.
Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques.

Compensação*

Exibe o código da compensação do cheque.

Banco Cheque*

Exibem o código e a descrição do banco para compensação do cheque.

Número Agência*

Exibe o número da agência do banco do cheque.

Conta Corrente*

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Número do Cheque*

Exibe o número do cheque devolvido.

Valor

Exibe o valor do cheque devolvido.

Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente do cheque devolvido.

Data Devolução

Exibe a data em que o cheque foi devolvido.

Motivo Devolução

Exibem o código e a descrição do motivo de devolução do cheque.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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