Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
Grupo: Ressarcimento/Complemento de ICMS-ST
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST.
Importante
Esse programa será utilizado somente uma vez em empresas que passarão a utilizar o grupo de Ressarcimento/Complemento de ICMS-ST.Após realizar a implantação dos dados, os demais itens para o processo serão feitos no programa Apuração do Ressarcimento/Complemento de ICMS-ST (CCEPA290) pois lá será informado o mês seguinte ao mês implantado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para efetuar a implantação do saldo inicial do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.ImportanteA empresa deve possuir configuração do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. |
| Mês/Ano* | Informar o mês e o ano para efetuar a implantação do saldo inicial do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. Botão F7Apresenta tela com os períodos da apuração do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST disponíveis para seleção.ImportanteA empresa deverá possuir inventário para o mês informado.Somente existirá um mês que está em implantação do saldo inicial do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. Em resumo, somente um mês vai ser acessado neste programa. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Selecionar os itens que devem ser salvos. ImportanteSerá possível selecionar um registro no grid caso o mesmo não tenha sido salvo ainda. |
| Item | Informar o código do item para implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. Botão F7Apresenta tela com as opções:Materiais: exibe o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Acabados: exibe o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Genéricos: exibe o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Por Estrutura: exibe o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção. Por Estrutura/Níveis: exibe o programa Consulta de Itens (CCCGI630) para consulta e seleção. Por Fornecedor: exibe o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685) para consulta e seleção. Por Referência do Fornecedor: exibe o programa Consulta de Itens pela Referência do Fornecedor (CCCGI675) para consulta e seleção. |
| Descrição Item | Exibe a descrição do item de acordo com o código informado. |
| Item Reduzido | Exibe o código reduzido do item para implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. |
| Unidade Estoque | Exibe a unidade de estoque do item para implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. |
| Quantidade | Informar a quantidade do item para implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. ImportanteA quantidade informada deve ser maior que zero. |
| Valor Total ICMS Suportado | Informar o valor total do ICMS suportado do item para implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. ImportanteO valor informado deve ser maior que zero. |
| Botão | Descrição |
| Salvar | Salva a implantação dos saldos para os itens selecionados no grid. ImportanteEste botão será desabilitado se existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte.ImportanteOs itens não selecionados não serão salvos, caso o usuário feche o programa os itens importados serão perdidos.Deve ser selecionado pelo menos um registro no grid para realizar a gravação dos dados. Caso existam erros da importação de inventário ainda não corrigidos será emitida mensagem não permitindo realizar a gravação dos dados. |
| Cancelar | Limpa as informações exibidas na tela e o campo "Empresa" é habilitado para nova seleção. |
| Excluir | Exclui as informações de implantação do saldo inicial do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST para o mês informado. ImportanteEste botão será desabilitado se existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte. |
| Manutenção | As colunas "Quantidade" e "Valor Total ICMS Suportado" são habilitadas para alteração dos dados. ImportanteEste botão será desabilitado se existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte. |
| Incluir | As colunas permitidas são habilitadas para inclusão de novos registros. ImportanteEste botão será desabilitado se existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte. |
| Remover | Permite remover a linha selecionada no grid. ImportanteEste botão será desabilitado se existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte. |
| Detalhar | Apresenta o programa Implantação do Saldo Inicial do Ressarcimento/Complemento de ICMS-ST - Detalhar Informações Importadas (CCEPA295A) para visualizar o detalhamento das informações de importação de inventário. Este programa será apresentado somente se for acessado após fazer a importação do inventário, ou seja, antes de gravar as informações da implantação. ImportanteEste botão será habilitado se existir dados para detalhar no registro selecionado.Este botão será desabilitado se: - não existir nenhum registro no grid; - não existir dados para detalhar no registro selecionado; - o item selecionado no grid foi digitado manualmente. |
| Importar Inventário | Realiza a importação do saldo inicial das informações de implantação do saldo inicial do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST a partir do inventário e dos documentos fiscais de entrada. ImportanteEste botão será desabilitado se:- existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte; - existirem dados de implantação salvos para o mês. ImportanteEsta importação do inventário ocorre da seguinte forma:- Os dados são importados a partir dos valores em inventário para o produto e a partir dos documentos fiscais de entradas dos mesmos. - Serão importados nessa regra as quantidades de inventário e o valor total de ICMS suportado para o produto. Inventário: - O valor do inventário a ser considerado é o total em inventário para o produto no mês da implantação. - São considerados todos os tipos de inventário. - Caso o item/tipo inventário possuam dados de valores por contas corrente, são considerados esses valores e não o total do item/tipo inventário. Documentos fiscais: - O valor do crédito ICMS suportado para o produto é obtido a partir dos documentos fiscais de entrada e devolução anteriores ao último dia do mês em implantação. - Devem ser consideradas somente as sequências de item dos documentos fiscais que atendam a configuração de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. - Cada tipo de documento fiscal possui sua própria configuração. - São validados a CFOP da sequência de item do documento fiscal, como também o parâmetro do documento fiscal. - A partir disto é feito uma proporcional do valor total de ICMS suportado do item do documento fiscal, em relação a quantidade de entrada do item do documento fiscal e a quantidade de inventário do produto. - Somente é considerado valor total de ICMS suportado encontrado até o limite da quantidade em inventário do produto com relação a quantidade de entrada. - Em resumo, a quantidade total de entrada dos itens que foram obtidos o valor total de ICMS suportado não pode ser maior que a quantidade em inventário do produto. Cálculo do valor do ICMS suportado para o item é a soma dos seguintes valores: - Valor ICMS - Valor ICMS Apropriado - Valor ICMS ST - Valor ICMS ST sobre Devoluções - Valor FCP ICMS ST |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?