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Sistema Entradas

Módulo Compras e-Procurement


Funcionalidades

Este processo permite ao solicitante consultar e aprovar as propostas dos itens de uma solicitação de compra, enviadas pelos fornecedores e aprovadas pelo comprador.


Informações
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titleFluxo do Processo

Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

    Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
    Aba Solicitação (CCESU000TAB2)
    Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)

    Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020)

Fluxo Principal

  1. O solicitante acessa ao programa Acompanhamento de Solicitações (CCESU045), informa os filtros desejados para a consulta e analisa os itens listados.
  2. O solicitante seleciona o item de solicitação de orçamento que estava em cotação e aciona o botão "Análise Orçamento".
  3. É apresentado o programa Análise de Orçamento (CCESU046) com os itens da solicitação e as propostas aprovadas da cotação.
  4. O solicitante seleciona a melhor proposta e marca os itens que deseja aprovar.
  5. O solicitante aciona o botão "Aprovar". Neste momento, o sistema altera o tipo de solicitação dos itens aprovados para "Compra".
  6. O solicitante encerra o programa Análise de Orçamento (CCESU046) e retorna à tela Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) para selecionar os itens que tiveram o orçamento aprovado e para solicitar liberação.
  7. Acionar o botão "Solicitar Liberação".
  8. O sistema verifica, para cada item, se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos. Se houver, verifica se o usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante são aprovadas.
  9. O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com a situação "Pendente".
    em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação. 
    em caso negativo - altera a situação de bloqueio do item da solicitação para "Liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação.

Fluxograma

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Aviso
titleAtenção

Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Orçamento" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação, conforme imagem abaixo

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