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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)

Aba Compra (CCESU000TAB3)

Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)

Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)

Fluxo Principal:

1. O comprador acessa ao programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090). Nesta tela são sugeridos pelo sistema o código do perfil do comprador e do pedido que será gerado.
2. Na Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1) configurar os campos correspondentes à capa do pedido de compra.
3. Na Aba Produtos (v.6.6) (CCESU090TAB2) informar os itens do pedido de compra.
4. Salvar as informações.
5. O sistema sugere a solicitação de liberação do pedido.
6. Ao confirmar, o sistema verifica, para cada item, se o usuário do comprador também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, o sistema aprova as pendências para os perfis de aprovadores do comprador. 
7. O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do pedido, outros perfis de aprovadores com a situação "Pendente".
   em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação. 
   em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação do pedido.