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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Custos - Apuração Padrão
Grupo: Consultas da Apuração Padrão
Consulta Geral de Custos de Produção do Mês (CCCAC720)
Botão Terceirização
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento dos valores de custo da terceirização apurados pelo programa Painel de Apuração de Custos (CCCAC200) para cada tipo e ordem movimentada dentro do período consultado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Mês/Ano | Exibe o mês/ano consultado pelo programa Consulta Geral de Custos de Produção do Mês (CCCAC720) e a respectiva situação atual. | ||||||||||||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Tipo Ordem | Exibe o tipo da ordem de produção que será apresentado na próxima coluna. As opções podem ser: | ||||||||||||||||||
| Ordem Produção | Exibe o código da ordem de produção apurada conforme o respectivo tipo. | ||||||||||||||||||
| Lote | Exibe o lote da ordem de produção apurada conforme o respectivo tipo. Para ordens que não tem lote será exibido somente o respectivo tipo. | ||||||||||||||||||
| Produto / Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do item do produto da ordem de produção. As ordens são geradas por engenharia "PE" porém, será exibida nesta coluna o item de estoque que representa esta engenharia.
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| Sequência Operacional | Exibe a sequência operacional da ordem de produção apurada no período.
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| Fornecedor / Descrição Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor da NF de cobrança de terceirização apurada no período.
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| Data NFE | Exibe a data da NF de entrada de cobrança do fornecedor do período. | ||||||||||||||||||
| Série NFE | Exibe a série da NFE de cobrança apurada no período. | ||||||||||||||||||
| Documento | Exibe o número do documento de NFE de cobrança apurada no período. | ||||||||||||||||||
| Sequência NFE | Exibe a sequência do documento da NFE de cobrança apurada no período para a ordem. | ||||||||||||||||||
| Valor Cobrado | Exibe o valor cobrado para a sequência do documento da NFE de cobrança apurada no período para a ordem.
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| Quantidade Cobrada | Exibe a quantidade cobrada para a sequência do documento da NFE de cobrança apurada no período para a ordem. | ||||||||||||||||||
| Absorvido Total | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se esta sequência de operação da ordem absorveu totalmente as NFs de cobrança. | ||||||||||||||||||
| Operação / Descrição Operação | Exibem o código e a descrição da operação para a sequência operacional da ordem.
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| Conta Contábil Fornecedor / Descrição Conta Contábil | Exibem o código e a descrição da conta contábil do fornecedor conforme cadastros nos programas Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) e Cadastro da Conta Contábil (CCCT015). |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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