| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de salário, rescisão, férias e décimo terceiro em contas do banco Santander.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Empresa Inicial* | Informar o códigos da empresa considerada na geração do arquivo. |
| Data Geração* | Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito. |
| Mês/Ano Referência* | Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito. |
| Origem dos Dados* | Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções:
1 - Folha/Décimo
2 - Férias
3 - Adiantamentos
4 - Pagto. Quinzenal
5 - Abono
6 - Prog. Participação Lucros
7 - Rescisões
8 - Folha Complementar
Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo.
Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado. |
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| Data Crédito Conta* | Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários. |
| Número do Banco (Bacen) | Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007). |
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| Agência a ser Gerado* | Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F8 |
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| Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta. |
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| Lista Demitidos* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser gerados os funcionários demitidos.
Ex. Se o funcionário demitido no início do mês (antes do 5º dia útil), deverá ser informado "Sim" se o pagamento do salário do mês anterior será pago com crédito em conta. Se o salário for pago junto com a homologação da rescisão, deverá ser informado "Não". |
| Funcionário | Informar o código do funcionário para geração do arquivo, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os funcionários na seleção. |
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| Botão | Descrição |
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| Gerar Arquivo | Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco. |
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. |
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| metas | true |
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