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Apresenta tela com os recibos em aberto para seleção.

Após informar o recibo, será habilitada tela para determinar o tipo de baixa para o processo.
As opções são:
1 - Em Carteira - indica que a baixa será realizada através de pagamento em carteira.
2 - Depósito Bancário - indica que a baixa será realizada através de depósito. Ao selecionar esta opção, é apresentada a tela Conta Bancária (CCCCJ020A), para informar os dados bancários para efetuar o depósito.
3 - Antecipação - indica que a baixa será realizada através de antecipação, que precisa ser identificada pelo cliente ou portadores previamente cadastrados. No final do processo, é solicitada se a antecipação é do cliente, do grupo de CNPJ ou todos. Após confirmar é apresentado o programa Seleção de Antecipação (CCCC290).

É sugerido o valor original do recibo, mas permite alteração desde que seja informado um valor inferior ao valor do saldo do recibo.

É sugerido a data corrente, mas permite alteração desde que seja informada uma data superior à data de emissão do recibo.

1. Após o preenchimento dos campos, é apresentado o programa Cadastro de Observação de Recibo de Juros (CCCCJ030) para cadastrar informações referentes ao recibo de juros que está sendo baixado.
2. Se houver observação cadastrada, após a confirmação dos dados será emitida mensagem solicitando a confirmação do processo de baixa do recibo.
Ao confirmar, se houver integração com a Contabilidade, será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para contabilização do lançamento.
3. Na sequência, é apresentado o programa Acompanhamento de Cobrança de Juros (CCCCJ645), para acompanhar e cadastrar a alteração dos motivos de cobrança de juros.
Após consulta e/ou cadastro na tela de acompanhamento, ao sair, o sistema retorna à tela inicial e habilita o campo "Número Recibo" para novo lançamento de baixa.