Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é estornar as baixas dos documentos de um borderô de pagamento, realizadas através da Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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Borderô* | Informar o número do borderô que será estornado. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Seleção | Marcar ou desmarcar um ou mais documentos para realizar o estorno. | |||||||||
Documento | Exibe o número do documento para estorno que compõe o borderô informado.
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Código Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento. | |||||||||
Nome Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor do documento. | |||||||||
Código Banco | Exibe o código do banco do documento. | |||||||||
Descrição Banco | Exibe a descrição do banco do documento. | |||||||||
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. | |||||||||
Valor | Exibe o valor do documento. | |||||||||
Valor Baixa | Exibe o valor do documento baixado (valor pago).
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Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Estornar | Estorna a baixa dos documentos selecionados.
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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