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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é estornar as baixas dos documentos de um borderô de pagamento, realizadas através da Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Borderô* | Informar o número do borderô que será estornado. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Seleção | Marcar ou desmarcar um ou mais documentos para realizar o estorno. | |||||||||
| Documento | Exibe o número do documento para estorno que compõe o borderô informado.
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| Código Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento. | |||||||||
| Nome Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor do documento. | |||||||||
| Código Banco | Exibe o código do banco do documento. | |||||||||
| Descrição Banco | Exibe a descrição do banco do documento. | |||||||||
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. | |||||||||
| Valor | Exibe o valor do documento. | |||||||||
| Valor Baixa | Exibe o valor do documento baixado (valor pago).
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| Botão | Descrição | |||||||||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
| Estornar | Estorna a baixa dos documentos selecionados.
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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