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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para geração da remessa bancária do trabalho intermitente.
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| Origem dos Dados* | Selecionar a origem dos dados para geração da remessa de pagamento. A opção é: | |||||||||
| Convocação* | Informar o código da convocação para geração da remessa bancária do trabalho intermitente.
| |||||||||
| Funcionário | Exibe o nome do funcionário intermitente vinculado na convocação selecionada anteriormente. | |||||||||
| Período* | Informar o código de sequência do período de trabalho para a geração do compromisso de pagamento.
| |||||||||
| Cálculo | Exibe a descrição da sequência de cálculo de acordo com o período selecionado no campo Período. | |||||||||
| Banco Origem | Exibe o banco para a geração do arquivo de remessa. O banco relacionado ao cadastro do funcionário será exibido automaticamente após informar o código da convocação. | |||||||||
| Data Geração* | Informar a data de geração do arquivo para fins de remessa. | |||||||||
| Data Crédito Conta* | Informar a data que será creditado o valor na conta do funcionário intermitente. | |||||||||
| Código Remessa* | Informar o número sequencial de remessa do arquivo bancário. | |||||||||
| Padrão Arquivo* | Selecionar o padrão/layout leiaute do arquivo de remessa. As opções são:
| |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Gerar | Gera o arquivo em formato .txt para envio ao banco e emite o relatório para conferência. Estes dados serão gerados de acordo com as configurações e parâmetros de cada banco realizados no grupo de menu "Geração de Pagamento Bancário". | |||||||||
| Cancelar | Limpa as informações descritas em tela e retorna ao campo Empresa para nova seleção. | |||||||||
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