| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Configuração de Contas a Pagar
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Campo Possui Conta Corrente Fornecedor
Opção 1 - Completo
Este programa permite complementar os dados de configuração do módulo de Contas a Pagar referente à conta corrente dos fornecedores.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Vincula Antecipações a Pedido de Compra* | Selecionar a opção para determinar se ao cadastrar um pagamento de antecipação para o fornecedor, o pedido de compra deve ser vinculado ao pagamento. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| apresenta tela de seleção com as opções:
Sim
Não |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Se no programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000), o campo "Considera Pedido de Compra" estiver configurado com a opção "Sim", o sistema diminui automaticamente o valor antecipado do valor do pedido de compra em aberto; e na consulta do Fluxo de Caixa será exibido o valor das antecipações realizadas. |
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| Integra Antecipação Automaticamente na NF Entrada com o Pedido* | Selecionar a opção para determinar se ao cadastrar uma nota fiscal de entrada, deverá integrar automaticamente a antecipação cadastrada no pedido de compra à nota fiscal de entrada. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim
Não
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso este campo esteja configurado com a opção "Sim" e a antecipação realizada para o fornecedor esteja vinculada ao pedido de compra, o sistema integrará o documento que está sendo gerado com a antecipação, ou seja, será realizada a entrada da nota fiscal, será gerado o compromisso com o fornecedor e o documento a pagar - mas como há a antecipação para fornecedor e a mesma já está vinculada ao pedido de compra, esta antecipação será integrada automaticamente com o compromisso gerado para a nota.
Não ficará pendente o compromisso a pagar e a antecipação também não ficará pendente para o fornecedor. |
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| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll Export Button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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