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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

 Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
 Aba Cotação (CCESU000TAB4)
 Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)

Fluxo Principal

1. O comprador recebe o retorno do fornecedor referente à requisição de cotação enviada por e-mail.
2. O comprador acessa ao programa Cadastro de Cotação (CCESU070). São exibidos os dados do perfil do comprador.
3. O comprador informa o código da cotação, a sequência de envio e de fornecedor.
4. O sistema exibe os dados da cotação selecionada.
5. O comprador acessa a aba Aba Dados Gerais (CCESU070TAB1) e preenche os campos solicitados.
6. O comprador acessa a aba Aba Produtos (CCESU070TAB2) e preenche os dados dos itens da cotação.
7. O comprador aciona o botão "Salvar".
8. O sistema atualiza a situação de retorno para "Recebido".