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CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para geração da remessa bancária do trabalho intermitente.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Origem dos Dados*

Selecionar a origem dos dados para geração da remessa de pagamento. A opção é:
Trabalho Intermitente

Convocação*

Informar o código da convocação para geração da remessa bancária do trabalho intermitente.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as convocações, vinculadas à empresa selecionada, cadastradas no programa Cadastro de Convocação de Trabalho Intermitente (CCRHE145A) para seleção.

Funcionário

Exibe o nome do funcionário intermitente vinculado na convocação selecionada anteriormente.

Período*

Informar o código de sequência do período de trabalho para a geração do compromisso de pagamento.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Exibe uma consulta com apenas os períodos de trabalho que possuam vínculo com um sequencial de cálculo.

Cálculo

Exibe a descrição da sequência de cálculo de acordo com o período selecionado no campo Período.

Banco Origem

Exibe o banco para a geração do arquivo de remessa. O banco relacionado ao cadastro do funcionário será exibido automaticamente após informar o código da convocação.

Data Geração*

Informar a data de geração do arquivo para fins de remessa.

Data Crédito Conta*

Informar a data que será creditado o valor na conta do funcionário intermitente.

Código Remessa*

Informar o número sequencial de remessa do arquivo bancário.

Padrão Arquivo*

Selecionar o padrão/layout leiaute do arquivo de remessa. As opções são:
CNAB 240
CNAB 400

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

As opções podem variar de acordo com o banco.


BotãoDescrição
Gerar

Gera o arquivo em formato .txt para envio ao banco e emite o relatório para conferência. Estes dados serão gerados de acordo com as configurações e parâmetros de cada banco realizados no grupo de menu "Geração de Pagamento Bancário".

Cancelar

Limpa as informações descritas em tela e retorna ao campo Empresa para nova seleção.

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