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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Empresa Inicial / Empresa Final* | Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.
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| Data Geração* | Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito. | ||||||||||||||||||
| Mês/Ano Referência* | Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do arquivo. | ||||||||||||||||||
| Origem dos Dados* | Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado.
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| Data Débito Empresa* | Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários e débito na conta da empresa. | ||||||||||||||||||
| Número do Banco (Bacen) | Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.
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| Agência a Ser Gerado* | Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Número do Arquivo* | Informar o número para identiticar o arquivo gerado. | ||||||||||||||||||
| Tipo do Arquivo* | Selecionar o tipo de arquivo gerado.
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| Versão do LayoutLeiaute* | Selecionar a versão do leiaute utilizada pelo banco.
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| Gera Demitidos* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário. | ||||||||||||||||||
| Funcionário | Informar o código do funcionário para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Gerar Arquivo | Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo. | ||||||||||||||||||
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal. | ||||||||||||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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