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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Cadastro de Cliente (CCCDB005)


Acesso

Este programa é acessado através do botão "Manutenção" no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005).

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar os dados dos principais fornecedores para considerar no cliente cadastrado no sistema.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código/CNPJ/CPF

Informar o código do CNPJ ou CPF do fornecedor.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela para determinar a consulta dos CNPJ's e CPF's.
As opções são:
CNPJ/CPF: apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650).
Códigos Cadastrados: apresenta tela de consulta dos CNPJs e CPFs cadastrados.

Razão Social*

Informar a descrição da razão social do fornecedor.

Endereço*

Informar a descrição do endereço do fornecedor.

Bairro

Informar a descrição do bairro do fornecedor.

CEP

Informar o código do CEP do fornecedor.

Importante
O botão "Cadastrar" (F8) apresenta programa Cadastro de Cidade (CCAPL005).

Telefone

Informar o número de telefone do fornecedor.

Pessoa contato

Informar o nome da pessoa de contato do fornecedor.

Data contato*

Informar a data para contato do principal fornecedor. É sugerida a data atual do mês corrente, mas é possível alterar.

Cliente desde

Informar o mês e o ano que determina o início de fornecimento para o cliente.

Maior fatura

Informar o valor da maior fatura emitida pelo fornecedor.

Data maior fatura

Informar a data da maior fatura emitida pelo fornecedor.

Maior acúmulo

Informar o valor do maior acúmulo faturado pelo fornecedor.

Data maior acúmulo

Informar a data do maior acúmulo de fatura do fornecedor.

Data última compra

Informar a data da última compra realizada pelo cliente para este fornecedor.

Valor última compra

Informar o valor da última compra realizada pelo cliente para este fornecedor.

Valor Total Pago

Informar o valor total pago da última compra para o fornecedor.

Valor Total Receber

Informar o valor total à receber pelo fornecedor do cliente.

Como paga

Informar a descrição da forma de pagamento para o fornecedor.

Valor limite crédito

Informar o valor do limite de crédito do cliente junto ao fornecedor.

Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentado o programa Parecer (CCCDB011A) para cadastrar a descrição do parecer para o fornecedor. É emitida mensagem de confirmação. Ao confirmar, é habilitado o campo "Código/CNPJ/CPF" para novo registro.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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