Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 28 Próxima »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Fornecedor

Visão Geral

Este programa permite realizar a liberação dos fornecedores para cadastrar documentos a pagar.

Será solicitado a liberação quando o campo "Vencimento Mínimo para Liberação do Documento (dias)" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado.

Ao cadastrar um documento na tela Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) e se o número de dias entre a data do vencimento do documento e a data corrente for inferior à quantidade de dias configurado, o sistema irá emitir mensagem informando que o fornecedor do documento cadastrado está bloqueado.

E para não perder os dados já informados no documento a pagar, utiliza-se a liberação do fornecedor.

Caso haja mais de um documento nas mesmas condições, deve-se realizar a liberação do fornecedor para cada um deles.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor*

Informar o código do fornecedor para a liberação do cadastro de documentos.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Importante
Após informar o código do fornecedor, é apresentado o programa Liberação do Fornecedor para Cadastrar Documento (CCFFB115A), que permite efetivar a liberação do fornecedor.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

  • Sem rótulos