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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão: RH

Módulo: Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

Informar os parâmetros que determinam o tipo de conta que deverão ser creditados os proventos dos funcionários.

Sempre que não for informado o tipo de conta do funcionário, será considerado como sendo conta corrente.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para a configuração do tipo de conta por funcionário.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Tipo Conta*

Selecionar o tipo de conta para a configuração.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
Conta Corrente
Conta Poupança
Conta Salário
Conta Limitada
Conta Passagem

Banco*

Informar o código do banco em que o funcionário possui conta.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro da Tabela de Bancos (CCRHB007) para consulta e seleção.

Funcionário

Informar o código do funcionário para a configuração.

Botão F7
Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para consulta e seleção.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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