Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite emitir um relatório de documentos em aberto que possuem o código da Invoice informado pelo sistema de Entradas - Importação.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Ordenação* | Selecionar o tipo de ordenação para a emissão do relatório de invoices em aberto. Botão F7Apresenta tela com as opções:1 - Fornecedor 2 - Vencimento |
| Vencimento Inicial / Vencimento Final | Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos para a consulta. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de vencimento, mas é possível alterar. |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para a emissão do relatório, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os fornecedores. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, será habilitada uma tela para selecionar o tipo de ordenação do relatório. As opções são:Alfabética Numérica |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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