Relatório de Invoices em Aberto (CCFFB520)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Documentos de Contas a Pagar

Visão Geral

Este programa permite emitir um relatório de documentos em aberto que possuem o código da Invoice informado pelo sistema de Entradas - Importação.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Ordenação*	Selecionar o tipo de ordenação para a emissão do relatório de invoices em aberto. Botão F7 Apresenta tela com as opções: 1 - Fornecedor 2 - Vencimento
Vencimento Inicial / Vencimento Final	Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos para a consulta. Importante Ao teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de vencimento, mas é possível alterar.
Fornecedor	Informar o código do fornecedor para a emissão do relatório, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os fornecedores. Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. Importante Ao teclar Enter no campo em branco, será habilitada uma tela para selecionar o tipo de ordenação do relatório. As opções são: Alfabética Numérica

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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