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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consistem.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Documentos de Contas a Pagar

Visão Geral

O objetivo deste programa é emitir um relatório de documentos em aberto por grupo de CNPJ de fornecedor.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Período de / Até

Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos para a emissão do relatório.

Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e maior datas de vencimento.
Mas é possível alterar.

Grupo de CNPJ

Informar o grupo de CNPJ do fornecedor para a emissão do relatório, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os fornecedores.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Lista Projeções*

Selecionar uma das opções para determinar se devem ser listadas as projeções cadastradas no programa Cadastro de Projeção (CCFFB055).

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim
Não

Importante
É apresentada tela de confirmação.
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.
Os dados exibidos neste relatório são: código e descrição do fornecedor, número do documento, data de emissão e vencimento, banco e valor.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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